監(jiān)督索引號53232300273300000
牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、牟定縣民族中學屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段初級中學，學校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年個體健康成長。
2、實施教學與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。
3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學生個性，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設(shè)者和接班人。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民族中學共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：發(fā)展服務(wù)中心、教學服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
促進我校學齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學習習慣，培養(yǎng)積極參加體育活動的興趣，具備正確運用語言交往的基本能力，學習科學文化知識，為學習更高的知識打好基礎(chǔ)。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導師制，加強學校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務(wù)實高效的推進課堂教學改革，提高教學質(zhì)量。從小樹立愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛集體、守紀律、重感情的情懷，爭做新時代好少年。多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級下達的各項任務(wù)，促進學校良好發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣民族中學編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制114人。在職實有114人，其中：財政全額保障114人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入23016922.91元，其中：一般公共預(yù)算23016922.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年財務(wù)總收入22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費增加，部門財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入23016922.91元，其中:本年收入23016922.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23016922.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年財政撥款收入22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費增加，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出23016922.91元。財政撥款安排支出23016922.91元，其中：基本支出23016922.91元，與上年22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費增加，基本支出增加；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050203初中教育”支出15949147.70元，主要用于支付人員工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎金、基礎(chǔ)性獎勵性績效及維持學校正常開展教學活動及各項相關(guān)工作所需經(jīng)費。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1245100.80元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出2434756.47元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金”支出275163.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5.“2080801死亡撫恤”支出14445.60元，主要用于死亡撫恤支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出877936.30元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出618392.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出52681.00元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險繳費支出。
9.“2210201住房公積金”支出1549299.36元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出23016922.91元，其中：30101基本工資6862224.00元，30102津貼補貼1341396.00元，30107績效工資7467208.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2434756.47元，30109職業(yè)年金繳費275163.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費877936.30元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費618392.68元，30112其他社會保障繳費207610.94元，30113住房公積金1549299.36元，30201辦公費9600.00元，30228工會經(jīng)費123389.76元，30302退休費1235500.80元，30305生活補助14445.60元。
項目支出0.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣民族中學2025年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣民族中學2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣民族中學2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣民族中學2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣民族中學2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣民族中學2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣民族中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣民族中學2025年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣民族中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣民族中學資產(chǎn)總額77889367.77元，其中，流動資產(chǎn)3054216.37元，固定資產(chǎn)65288725.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程560750.00元，無形資產(chǎn)8985676.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年78658241.57元相比，本年資產(chǎn)總額減少768873.80元，其中：固定資產(chǎn)減少3934170.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣民族中學2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣民族中學2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣民族中學
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300273300111
