監(jiān)督索引號53232300171800000

中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進機關(guān)、進農(nóng)村（社區(qū)）、進企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。即：辦公室、教研室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、發(fā)揮干教主陣地作用。規(guī)范班次學(xué)制設(shè)置和培訓(xùn)管理，校內(nèi)培訓(xùn)班次質(zhì)效不斷提升。在校內(nèi)舉辦研討班、中青班、“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班、村干部“雙提升”培訓(xùn)。

2.提升現(xiàn)場教學(xué)質(zhì)效。圍繞講好牟定人居環(huán)境整治提升經(jīng)驗故事，進一步優(yōu)化黨史黨性現(xiàn)場教學(xué)，依托校內(nèi)黨史展廳和黨建文化主題公園承接黨史黨性教育現(xiàn)場教學(xué)。

3.進一步規(guī)范辦學(xué)管理。管好用好黨校陣地，優(yōu)化培訓(xùn)和食宿后勤服務(wù)，提高黨校各功能室的使用率；堅持從嚴治教，提請縣委組織部出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范到黨校講壇授課的通知》，嚴格落實授課教師和內(nèi)容審核制度；堅持從嚴治學(xué)，強化學(xué)員管理，把警示教育和學(xué)風(fēng)紀律教育貫穿于學(xué)習(xí)培訓(xùn)全過程，嚴格考勤管理；培訓(xùn)班次中規(guī)范設(shè)置班主任或組織員和班委會自主管理，對“雙提升”學(xué)員開展學(xué)籍清理和到期未畢業(yè)學(xué)員清查督學(xué)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨校編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,350,551.09元，其中：一般公共預(yù)算2,201,951.09元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入148,600.00元。

與上年2,189,889.44元對增加160,661.65元，增長7.34%。增加的主要原因是其他收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,201,951.09元，其中:本年收入2,201,951.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,201,951.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年2,061,689.44元對增加140,261.65元，增長6.80%。增長主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,350,551.09元。財政撥款安排支出2,201,951.09元，其中：基本支出2,198,951.09元，與上年2,058,689.44元對比增加140,261.65元，增長6.81%。增長主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費增加。項目支出3,000.00元，與上年3,000.00對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為3,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050802干部教育支出：1,548,854.20元，主要用于人員工資、機關(guān)運行等支出；

2、2080502事業(yè)單位離退休支出：107,600.00元，主要用于離退休人員工資統(tǒng)籌外部分的支出；

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：228,090.09元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4、2080801死亡撫恤支出：14,445.60元，主要用于撫恤金支出；

5、2101101行政單位醫(yī)療支出：13,139.50元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出：67,878.62元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出：65,355.72元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費支出；

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：6,443.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

9、2210201住房公積金支出：150,144.36元，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類2,201,951.09元（其中：基本支出2,198,951.09元，項目支出3,000.00元）。

1、基本支出2,198,951.09元，其中：30101基本工資609,540.00元，30102津貼補貼167,172.00元，30103獎金67,624.00元，30107績效工資611,167.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費228,090.09元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費81,018.12元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費65,355.72元，30112其他社會保障繳費19,387.72元，30113住房公積金150,144.36元，30201辦公費31,000.00元，30205水費3,000.00元，30206電費10,000.00元，30211差旅費6,000.00元，30228工會經(jīng)費11,406.48元，30239其他交通費用18,000.00元，30302退休費105,600.00元，30304撫恤金14,445.60元。

2、項目支出3,000.00元，其中：30201辦公費3,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共牟定縣委黨校2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中共牟定縣委黨校2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共牟定縣委黨校2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委黨校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委黨校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待61人次。

與上年對比減少的主要原因是公務(wù)接待人次及批次減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共牟定縣委黨校2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中共牟定縣委黨校2025年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新。

8、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨校2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排79,406.48元，與上年對比增加4,806.48元，增長6.44%。增加的主要原因人員變動，辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費增加，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額2,517,770.14元，其中，流動資產(chǎn)207,944.21元，固定資產(chǎn)898,400.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,411,425.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117,960.44元，其中固定資產(chǎn)減少141,925.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

2.中共牟定縣委黨校2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中共牟定縣委黨校

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300171800111