監(jiān)督索引號53232300377000000

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、兒童保健部、藥劑科、功能科、檢驗科、感控辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、中心公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、人事科、設(shè)備裝備科、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年主要工作目標是完成縣委、縣政府下達的2025年目標責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達的相關(guān)工作。重點工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計生服務(wù)相關(guān)工作，繼續(xù)夯實2025年健康扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入33001862.06元，其中：一般公共預(yù)算6521142.06元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入26480720.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少919587.50元，下降2.71%，主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會保障繳費減少，部門財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6521142.06元，其中:本年收入6521142.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6521142.06元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1177467.50元，下降15.29%，主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會保障繳費減少，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出33001862.06元。財政撥款安排支出6521142.06元，其中：基本支出6521142.06元，與上年對比減少682867.50元，下降9.48%。主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會保障繳費減少，部門預(yù)算總支出減少；項目支出0.00元，與上年對比減少494600.00元，下降100.00%，主要原因是婚前醫(yī)學(xué)健康檢查專項費用預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出461778.60元，主要用于保障事業(yè)單位退休人員退休費及退休公用經(jīng)費。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出638504.97元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出366355.58元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出7488.00元，主要用于保障事業(yè)單位死亡撫恤支出。

5.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出60000.00元，主要用于政府購買人員經(jīng)費支出。

6.“2100403婦幼保健機構(gòu)”支出4142642.31元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及項目支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等）。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出227423.01元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出195148.87元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出20466.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

10.“2210201住房公積金”支出401334.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出6521142.06元，其中：30101基本工資1670064.00元，30102津貼補貼228180.00元，30107績效工資2040212.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費638504.97元，30109職業(yè)年金繳費366355.58元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費227423.01元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費195148.87元，30112其他社會保險繳費60599.47元，30113住房公積金401334.72元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費21847.16元，30205水費10000.00元，30206電費30000.00元，30207郵電費7000.00元，30211差旅費15000.00元，30217公務(wù)接待費4500.00元，30228工會經(jīng)費64105.68元，30231公務(wù)用車運行維護費20000.00元，30302退休費453378.60元，30305生活補助7488.00元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額13506900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算12460900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1046000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為4500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待125人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為4500.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是指政府或企業(yè)的一種并非購買本年的商品和勞務(wù)而作的支付。分為政府轉(zhuǎn)移支付和企業(yè)轉(zhuǎn)移支付。政府轉(zhuǎn)移支付作用是收入重新分配。

2.政府購買服務(wù)：是指通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

5.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額57349518.36元，其中，流動資產(chǎn)7865963.54元，固定資產(chǎn)25035554.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程24448000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22328458.32元，其中固定資產(chǎn)減少2451548.14元，在建工程增加24448000.00元，流動資產(chǎn)增加332006.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值20000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

2025年3月14日

監(jiān)督索引號53232300377000111