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牟定縣第一中學2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣第一中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣第一中學2025年部門預算表

一、2025年財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣第一中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣第一中學是公辦全日制完全中學。其宗旨是實施初中義務教育、普通高中教育，促進基礎教育發(fā)展。業(yè)務范圍是初中義務教育、普通高中教育。培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質、扎實的基礎理論、健康的心理素質、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：學校發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、學生發(fā)展中心、后勤服務中心、德育項目中心、課程研發(fā)中心、黨建辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度。

2.配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高、初中的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。大力推進課題研究，促進校本教研。扎實開展教研活動，促進教師的專業(yè)成長。

4.全力加強學校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開展多種應急預防演練，增強師生的防范意識，提高自我保護能力。

5.加強師德師風建設，提升教師職業(yè)道德水平；落實評價激勵機制，點燃教師工作學習激情；搭建學習競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學科帶頭人的作用。

6.在縣委、縣政府和縣教育體育局的領導下，謀劃布局，全面推進教育均衡發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制225人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制220人。在職實有185人，其中：財政全額保障185人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入40,929,485.53元，其中：一般公共預算收入40,929,485.53元，政府性基金收入0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年44,355,900.00元對比減少3,426,414.47元，下降7.72%，減少的主要原是調出2人，退休30人,工資福利及社會保障繳費減少；學生人數(shù)減少，普通高中生均公用經費項目預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入40,929,485.53元，其中:本年收入40,929,485.53元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入40,929,485.53元，政府性基金預算財政撥款收入0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年44,355,900.00元對比減少3,426,414.47元，下降7.72%，減少的主要原是調出2人，退休30人,工資福利及社會保障繳費減少；學生人數(shù)減少，普通高中生均公用經費項目預算減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出40,929,485.53元。財政撥款安排支出40,929,485.53元，其中：基本支出33,747,590.53元，與上年37,154,500.00元對比減少3,406,909.47元，下降9.17%，減少的主要原因是調出2人，退休30人,工資福利及社會保障繳費減少；項目支出7,181,895元，與上年7,201,400.00元對比減少19,505.00元，下降0.27%，減少的主要原因是學生人數(shù)減少，普通高中生均公用經費項目預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出3,390,848.73元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費用等）。

2.“2050204高中教育”支出25,839,646.13元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費用等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、工會經費、其他交通費用等）。

3.“2050999其他教育費附加安排的支出”1,000,000.00元，主要用于我部門與華中師范大學合作辦學項目支出。

4.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1,807,549.60元，主要用于離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金和公用經費。

5.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出3,679,060.95元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出419,488.10元，主要用于2025年退休人員職業(yè)年金繳費支出。

7.“2080801死亡撫恤”支出43,336.80元，主要用于遺屬困難生活補助支出。

8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出1,312,558.51元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出1,020,660.99元，主要用于公務員醫(yī)療補助保險繳費支出。

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出100,056.00元，主要用于大病醫(yī)療保險繳費支出。

11.“2210201住房公積金”支出2,316,279.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出33,747,590.53元，其中：“30101基本工資”10,058,916.00元，“30102津貼補貼”1,013,316.00元，“30107績效工資”11,560,099.00元，“30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,679,060.95元，“30109職業(yè)年金繳費”419,488.10元，“30110職工基本醫(yī)療保險繳費”1,312,558.51元，“30111公務員醫(yī)療補助繳費”1,020,660.99元，“30112其他社會保障繳費”331,683.98元，“30113住房公積金”2,316,279.72元，“30201辦公費”31,600.00元，“30228工會經費”184,640.88元，“30302退休費”1,775,949.60元，“30305生活補助”43,336.80元。

項目支出7,181,895.00元，其中：“30201辦公費”248,817.12元，“30202印刷費”35,000.00元，“30205水費”240,000.00元，“30206電費”270,000.00元，“30207郵電費”30,000.00元，“30209物業(yè)管理費”218,800.00元，“30211差旅費”120,000.00元，“30213維修（護）費”200,000.00元，“30216培訓費”230,000.00元，“30217公務接待費”5,000.00元，“30226勞務費”5,009,442.00元，“30228工會經費”184,640.88元，“30240稅金及附加費用”148,000.00元，“30299其他商品和服務支出”200,000.00元，“30308助學金”42,195.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣第一中學2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣第一中學2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣第一中學2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額35,000.00元，其中：政府采購貨物預算35,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣第一中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5,000.00元，較上年減少20000.00元，下降80.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣第一中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣第一中學2025年公務接待費預算為5,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為10次，共計接待72人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為5,000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣第一中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年的20,000.00元減少20,000.00元，較上年下降100.00%；其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20,000.00元，下降100.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。與上年對比減少的原因是本年公務用車運行維護費列入省級資金，上年公務用車運行維護費列入縣級資金預算。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣第一中學2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣第一中學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣第一中學資產總額79,312,868.05元，其中，流動資產9,317,026.64元，固定資產69,995,841.41元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加6,584,668.05元，其中流動資產增加7,549,326.64元，固定資產減少964,658.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。

第二部分 牟定縣第一中學2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣第一中學2025年部門預算表

2.牟定縣第一中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣第一中學

2025年3月14日

監(jiān)督索引號53232300272800111