監(jiān)督索引號(hào)53232300376200000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股。

所屬單位0個(gè)

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會(huì)保障及其無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對(duì)殘疾人實(shí)施有計(jì)劃、有組織和有針對(duì)性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,493,867.80元，其中：一般公共預(yù)算1,493,867.80元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比2,325,600.00元減少了831,732.20元，減少35.76%，主要原因分析是2025年政府性基金殘疾人彩票公益金、殘疾人康復(fù)等項(xiàng)目較2024年預(yù)算減少633,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,493,867.80元，其中:本年收入1,493,867.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,493,867.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比2,325,600.00元減少了831,732.20元，下降35.76%，主要原因分析是2025年政府性基金殘疾人彩票公益金、殘疾人康復(fù)等項(xiàng)目較2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算減少633,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,493,867.80元。財(cái)政撥款安排支出1,493,867.80元，其中：基本支出1,468,867.80元，與上年1,462,600.00對(duì)比增加6,267.80元，增長0.43%。主要原因分析在職人員增資，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出25,000.00元，與上年863,000.00元對(duì)比減少838,000.00元，下降97.10%。減少主要原因是殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，殘疾人各種救濟(jì)費(fèi)，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及農(nóng)村殘疾人勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移示范帶頭人補(bǔ)貼較上年減少。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休43,938.20元，主要用于2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休67,229.40元，主要用于2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124,651.53元，主要用于2025年度行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2081101殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行1,043,926.68元，主要用于保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資)社保費(fèi)；辦公經(jīng)費(fèi)(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)）公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2081102殘疾人事業(yè)—一般行政管理事務(wù)25,000.00元，用于2025年春節(jié)走訪慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43,943.78元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39,171.17元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,548.00元，用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金101,459.04元，用于在職職工住房公積金支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出1,493,867.80元。其中：30101基本工資310,560.00元，30102津貼補(bǔ)貼388,992.00元，30103獎(jiǎng)金225,140.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124,651.53元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43,943.78元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39,171.17元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,779.16元，30113住房公積金101,459.04元，30201辦公費(fèi)16,046.48元，30205水費(fèi)350.00元，30206電費(fèi)800.00元，30207郵電費(fèi)2,800.00元，30211差旅費(fèi)2,800.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,407.04元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用61,800.00元，30302退休費(fèi)109,167.60元。

項(xiàng)目支出25,000.00元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)25,000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額20，400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21,000.00元，較上年減少200.00元，下降0.94%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1，000.00元，較上年減少200.00元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待120人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)減少，減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增減少0.00元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11,8003.52元，與2024年118,200.00元相比減少196.48元，下降0.17%。主要原因：在職人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額5,616,122.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107,940.40元，固定資產(chǎn)230，387.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,277,795.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少266,562.01元，其中固定資產(chǎn)減少66,763.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376200111