監(jiān)督索引號53232300730300000
牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬訂全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負責規(guī)劃編制的綜合管理。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經濟動員規(guī)劃，協(xié)調和組織實施國民經濟動員有關工作。
2.提出加快建設現(xiàn)代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及有關政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警全縣宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。
4.指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同有關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。
8.組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策。協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調機制有關工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控意見并協(xié)調落實。
11.負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。牽頭開展社會信用體系建設。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。
13.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家和省列名管理的重要商品、服務價格，按照規(guī)定承擔行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調整工作，監(jiān)測實行市場調節(jié)價的商品服務價格，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。
14.貫徹執(zhí)行國家有關能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。
15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產業(yè)政策。按照規(guī)定權限審核能源固定資產投資項目，負責提出能源固定資產項目建設計劃。指導協(xié)調農村能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產建設和供需平衡。負責電力運行和電力行政執(zhí)法。
16.負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節(jié)和應急保障，擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實施管理，提出石油、天然氣儲備和動用建議。
17.組織推進能源對外交流合作。
18.貫徹落實國家和省關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。
19.承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔全縣軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。
20.管理全縣重要物資等儲備。負責重要物資和應急儲備物資的管理。根據儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。負責對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
（二）機構設置情況
牟定縣發(fā)展和改革局共設置11個內設機構，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產投資股、價格管理股、能源股、政策法規(guī)股、社會發(fā)展股、地區(qū)經濟與農村經濟發(fā)展股、工業(yè)經濟股、糧食和物資管理股、易地扶貧搬遷股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，牟定縣發(fā)展和改革局將重點做好以下工作：
1.突出機關黨建，營造比拼爭先濃厚氛圍。認真貫徹落實新時代黨的建設總要求，堅決扛起全面從嚴管黨治黨政治責任，持續(xù)鞏固提升“牟定發(fā)展改革先鋒隊”黨建品牌，持續(xù)深入實施爭當“對標落實、謀劃發(fā)展、項目建設、改革攻堅、清廉建設”5個先鋒隊創(chuàng)建行動。
2.聚焦經濟基本盤，筑牢經濟企穩(wěn)回升基礎。突出規(guī)劃的指導、調控作用，強化國民經濟管理，抓好“十五五”規(guī)劃編制工作。科學完善經濟運行分析調度機制，壓緊壓實指標責任分工，努力推動全縣經濟社會高質量發(fā)展。
3.狠抓項目建設，夯實經濟發(fā)展有效支撐。一是緊盯前期抓開工；二是緊盯質效抓推進；三是緊盯目標抓入庫；四是緊盯政策、市場抓謀劃。
二、預算單位基本情況
牟定縣發(fā)展和改革局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制7人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入9676384.07元，其中：一般公共預算9476384.07元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200000.00元。
與上年財務總收入8657885.79元對比增加1018498.28元，增長11.76%，增加的主要原因是本年度項目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計員經費補助資金預算720000.00元，其他收入資金預算200000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9476384.07元，其中:本年收入9476384.07元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9476384.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年部門財政撥款收入8657885.79元對比增加818498.28元，增長9.45%，增加的主要原因是本年度項目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計員經費補助資金預算720000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出9676384.07元。財政撥款安排支出9476384.07元，其中：基本支出7698384.07元，與上年7589885.79元對比增加108498.28元，增長1.43%，增加的主要原因是公務員醫(yī)療補助支出預算較上年增加；項目支出1778000.00元，與上年1068000.00元對比增加710000.00元，增長66.48%，增加的主要原因是本年度項目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計員經費補助資金預算720000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010401行政運行”支出4885548.09元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。
2.“2010402一般行政管理事務”支出13000.00元，主要用于離退休干部黨支部日常開展工作支出、春節(jié)慰問支出。
3.“2010502一般行政管理事務”支出720000.00元，主要用于發(fā)放“四上”企業(yè)統(tǒng)計員補助。
4.“2080501行政單位離退休”支出654487.80元，主要用于行政單位退休人員退休費支出及退休人員公用經費支出。
5.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”575511.36元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”564304.69元，主要用于2025年退休人員職業(yè)年金繳費支出。
7.“2080801死亡撫恤”支出92191.20元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補助。
8.“2089999其他社會保障和就業(yè)支出”29820.00元，主要用于發(fā)放周鳳珍生活補助及特殊困難補助。
9.“2101101行政單位醫(yī)療”支出178862.37元，主要用于公務員醫(yī)療保險繳費支出。
10.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27622.76元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
11.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出211660.08元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
12.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出23119.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
13.“2210201住房公積金”支出455256.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
14.“2220102一般行政管理事務”支出30000.00元，主要用于開展耕地保護和糧食安全責任制考核工作、糧食行政監(jiān)管執(zhí)法工作支出。
15.“2220112糧食財務掛賬利息補貼”支出15000.00元，主要用于新增糧食財務掛賬縣級承擔的應計利息支出。
16.“2220115糧食風險基金”支出1000000.00元，主要用于縣級儲備稻谷、玉米、成品糧儲備大米及儲備菜籽油的利息費用補助和輪換價差支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出7698384.07元，其中：30101基本工資1499544.00元，30102津貼補貼1543284.00元，30103獎金878545.00元，30107績效工資284033.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費575511.36元，30109職業(yè)年金繳費564304.69元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費206485.13元，30111公務員醫(yī)療補助繳費211660.08元，30112其他社會保障繳費93145.25元，30113住房公積金455256.72元，30199其他工資福利支出240000.00元，30201辦公費2384.16元，30205水費3000.00元，30206電費5500.00元，30211差旅費3000.00元，30217公務接待費17000.00元，30228工會經費58231.68元，30231公務用車運行維護費20000.00元，30239其他交通費用261000.00元，30299其他商品和服務支出12000.00元，30302退休費642487.80元，30305生活補助122011.20元。
項目支出1778000.00元，其中：30201辦公費8220.00元，30202印刷費2000.00元，30211差旅費10000.00元；30226勞務費12780.00元，30305生活補助10000.00元，31204費用補貼1120000.00元，31205利息補貼615000.00元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額15200.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算15200.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計37000.00元，較上年41000.00元減少4000.00元，下降9.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
牟定縣發(fā)展和改革局2025年公務接待費預算為17000.00元，較上年21000.00元減少4000.00元，下降19.05%，國內公務接待批次為33次，共計接待250人次。
公務接待費預算比上年減少的原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及認真貫徹落實黨政機關習慣過緊日子相關要求，精簡開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣發(fā)展和改革局2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為20000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣發(fā)展和改革局2025年無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2025年機關運行經費安排382115.84元，與上年424768.88元對比減少42653.04元，下降10.04%，主要原因是因人員調出，在職在編人員較上年減少，故機關運行經費減少。
2025年機關運行經費安排382115.84元，其中：30201辦公費2384.16元，30205水費3000.00元，30206電費5500.00元，30211差旅費3000.00元，30217公務接待費17000.00元，30228工會經費58231.68元，30231公務用車運行維護費20000.00元，30239其他交通費用261000.00元，30299其他商品和服務支出12000.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產總額204909612.37元，其中，流動資產202886485.55元，固定資產2023126.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年108070097.74元相比，本年資產總額增加96839514.63元，其中固定資產增加1820577.83元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值340800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
第二部分 牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預算表
2.牟定縣發(fā)展和改革局2025年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣發(fā)展和改革局
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300730300111
