監(jiān)督索引號53232300172400000

牟定縣公安局交通警察大隊2025年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算表

一、2025年財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交通警察大隊負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機動車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護全縣道路交通秩序良好。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合管理中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、城區(qū)中隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、認(rèn)真貫徹落實上級公安機關(guān)道路交通管理“減量控大”工作思路，全力抓好道路交通安全管理工作。加快推進農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項制度落實，強化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作。

2、積極開展道路安全隱患排查上報整治，協(xié)調(diào)推進道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護設(shè)施，實現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計劃”實施工作，使全民自覺守法意識明顯增強；強化客運車輛和客運駕駛?cè)恕⑽；愤\輸車、校車及其他運送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實到位。

4、全面開展交通違法行為集中整治，重點整治公路客運車輛、旅游客運車輛和危化品運輸車輛(“兩客一危”)以及小(微)型面包車、客運企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機、運送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

5、實現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局交通警察大隊編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人(其中民警16人，協(xié)警42人)，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5896828.64元，其中：一般公共預(yù)算5896828.64元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年6057883.30元對比，財務(wù)總收入減少161054.66元，下降2.66%，減少的主要原因是民警減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，各項社會保障繳費和公積金扣費基數(shù)減少，預(yù)算隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5896828.64元，其中:本年收入5896828.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5896828.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年6057883.30元對比，財政撥款收入減少161054.66元，下降2.66%，減少的主要原因是民警減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，各項社會保障繳費基金減少和公積金扣費基數(shù)減少，預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5896828.64元。財政撥款安排支出5896828.64元，其中：基本支出5896828.64元，與上年6057883.30元對比減少161054.66元，下降2.66%，主要原因是民警減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，各項社會保障繳費基數(shù)減少和公積金扣費基數(shù)減少，預(yù)算總支出隨之減少。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運行3026591.40元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、公務(wù)員績效獎、公務(wù)員年終一次性獎金、公務(wù)交通補貼、在職人員公務(wù)費、車輛運行維護費；

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)2016000.00元，主要用于單位辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出的費用；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出300441.45元；主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

4.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政單位離退休109621.40元，主要用于發(fā)放退休人員工資。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療105965.69元，主要用于繳納民警醫(yī)療保險；

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助78794.62元，主要用于民警醫(yī)療補助；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7959.00元，主要用于繳納民警大病醫(yī)療；

8.2080801死亡撫恤6957.60元，主要用于遺屬補助支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金244497.48元，主要用于補助民警住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出5896828.64元，其中：基本工資:718548.00元，津貼補貼:1346592.00元，獎金:539039.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:300441.45元，職工基本醫(yī)療保險繳費:105965.69元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:78794.62元，其他社會保障繳費:15750.60元，住房公積金:244497.48元，其他工資福利支出：2152320.00元，辦公費:37259.20元，水費:5000.00元，電費:56000.00元，公務(wù)接待費:4000.00元，工會經(jīng)費34041.60元，其他交通費:144000.00元，退休費：107621.40元，其他對個人和家庭的補助支出6957.60元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣公安局交通警察大隊2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4000.00元，較上年減少600.00元，下降13.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣公安局交通警察大隊2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣公安局交通警察大隊2025年公務(wù)接待費預(yù)算為4000.00元，較上年減少600.00元，減少13.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待65人次。

與上年對比減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支，減少公務(wù)接待批次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣公安局交通警察大隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公安局交通警察大隊2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排280,300.80元，與上年297298.84元對比減少16998.04元。下降5.72%，減少的主要原因是民警減少，辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用減少，機關(guān)運行經(jīng)費隨之減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額4797774.18元，其中，流動資產(chǎn)290501.85元，固定資產(chǎn)974395.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2077600.00元，無形資產(chǎn)1455276.86元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181086.34元，其中：固定資產(chǎn)增加23060.00元、流動資產(chǎn)增加23480.87元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元，處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1、牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算公開表

2、牟定縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣公安局交通警察大隊

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300172400111