監(jiān)督索引號53232300131800000
牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣財(cái)政局是縣政府綜合管理全縣財(cái)政收支，財(cái)稅政策，財(cái)政監(jiān)督，參與全縣國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財(cái)力的建議。擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。
2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。編制年度全縣和縣本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會，報告全縣和縣本級財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)縣級預(yù)決算公開。組織實(shí)施預(yù)算績效管理。擬訂地方財(cái)政體制政策并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。
4.按照分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金。
5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財(cái)務(wù)報告。負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
7.按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。
8.擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險基金的財(cái)政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
12.開展財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)、外國政府的貸（贈）款。
13.負(fù)責(zé)管理會計(jì)工作。擬訂會計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為。指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益。貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
15.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況。提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。
16.負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強(qiáng)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級有關(guān)行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強(qiáng)化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。
17.負(fù)責(zé)縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵駐縣金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展。牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作。按照要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。
18.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔(dān)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。
19.建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
20.代表牟定縣人民政府履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值，組織國有資本收益上繳，完善經(jīng)營激勵和約束機(jī)制。指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)全縣國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對所監(jiān)管企業(yè)干部進(jìn)行任免。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣財(cái)政局共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、非稅收入管理股（綜合股）、預(yù)算股（績效管理股）、債務(wù)管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、金融股、政府采購管理股（科技股）、會計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督和法制稅政股（財(cái)政行政審批辦公室）、國有資產(chǎn)管理股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障的內(nèi)生動力。一是培育財(cái)源涵養(yǎng)稅源。立足財(cái)源建設(shè)，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打牢財(cái)政持續(xù)增收的基礎(chǔ)；落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，深化“放管服”改革，為企業(yè)減負(fù)松綁、增強(qiáng)發(fā)展活力，做大財(cái)政蛋糕。二是加強(qiáng)稅源監(jiān)測分析，加大與行業(yè)主管部門溝通對接力度，確保基礎(chǔ)稅源足額入庫。財(cái)稅部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)對接，建立財(cái)稅分析聯(lián)合會商機(jī)制，圍繞稅源結(jié)構(gòu)和收入序時入庫的目標(biāo)，發(fā)揮部門協(xié)稅護(hù)稅作用，加大財(cái)政組織力度。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)財(cái)稅部門工作合力，積極支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收；依法依規(guī)組織非稅收入，盤活國有資源資產(chǎn)，確保非稅收入規(guī)范入庫。
2.突出支出重點(diǎn)，強(qiáng)化民生保障。一是圍繞統(tǒng)籌發(fā)展，建立和完善支出體系，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，聚力支持改善民生事業(yè)。二是大力壓縮非剛性非重點(diǎn)支出等一般性支出，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，將有限的財(cái)力重點(diǎn)用于改善和保障民生。三是科學(xué)有序安排財(cái)力，更大力度支持辦好民生實(shí)事，全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持政策和支持力度不減，著力補(bǔ)齊民生短板，促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展。四是建立健全經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。五是持續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金投入，有力、有序、有效保障和推動社會各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。
3.抓財(cái)稅改革，不斷提升理財(cái)水平。一是圍繞創(chuàng)新發(fā)展，著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革。持續(xù)深化零基預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算編制體系，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政管理效能。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，繼續(xù)擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價范圍，加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用。四是切實(shí)抓好部門預(yù)決算編制、政府會計(jì)核算管理改革、國庫集中支付電子化管理、政府采購、政府性債務(wù)等工作，加強(qiáng)財(cái)政管理一體化平臺建設(shè)，優(yōu)化數(shù)字財(cái)政建設(shè)，不斷提高財(cái)政管理水平。
4.抓風(fēng)險防控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是圍繞健康發(fā)展，聚力防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩個大局，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險防控體系，進(jìn)一步完善投融資、應(yīng)急處置以及政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險，充分發(fā)揮債務(wù)監(jiān)測平臺作用，確保不新增隱性債務(wù)，按時償還政府債務(wù)本息，切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù)。二是立足財(cái)政職能，提高政治站位，切實(shí)履行“三保”主體責(zé)任，兜牢“三保”底線，確保“三保”不出風(fēng)險。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，建立健全人大、審計(jì)、財(cái)政等部門相互聯(lián)動的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系，充分運(yùn)用人大、紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督成果，抓好整改落實(shí)，及時防范化解風(fēng)險，確保財(cái)政安全運(yùn)行。
5.抓財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平。一是認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》《預(yù)算審查監(jiān)督條例》《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，主動接受社會各界的監(jiān)督。二是加強(qiáng)“三保”運(yùn)行監(jiān)控和重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)管，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位和財(cái)政資金安全運(yùn)行。三是全面推進(jìn)預(yù)算一體化管理，完整反映預(yù)算資金流向和預(yù)算項(xiàng)目全生命周期。進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化流程控制，防范財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患。四是著力構(gòu)建財(cái)會大監(jiān)督格局，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對財(cái)政運(yùn)行的制約和監(jiān)督。五是深入推進(jìn)預(yù)決算、政府采購等信息公開，要求各預(yù)算單位切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，不斷提高財(cái)政管理水平和預(yù)算公開透明度。六是加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督檢查。督促預(yù)算單位認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金使用的主體責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范單位資金管理，提升財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度的執(zhí)行力，筑牢財(cái)政資金安全的“底線”和預(yù)防腐敗的“紅線”。七是強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金管理。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理主體責(zé)任，督促依法合規(guī)使用專項(xiàng)債券資金，防止截留、擠占、挪用專債資金。全面落實(shí)“舉債必問效、無效必問責(zé)”的政府債務(wù)管理機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營管理，保障專項(xiàng)債券還本付息。
6.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時代云南財(cái)政干部人事工作改革發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制20人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入9,875,832.93元，其中：一般公共預(yù)算9,875,832.93元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年10,214,889.48元對比減少339,056.55元，下降3.32%，減少的原因是人員減少3人（其中：在職調(diào)出2人，退休增加1人），部門財(cái)務(wù)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入9,875,832.93元，其中：本年收入9,875,832.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,875,832.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)政撥款收入10,214,889.48元對比減少339,056.55元，下降3.32%，減少的主要原因分析是人員減少3人（其中：在職調(diào)出2人，退休增加1人）。財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,875,832.93元。財(cái)政撥款安排支出9,875,832.93元，其中：基本支出8,794,628.43元，與上年9,342,189.48元對比減少547,561.05元，下降5.86%，減少的主要原因分析是人員減少3人（其中：在職調(diào)出2人，退休增加1人）。預(yù)算單位支出減少；項(xiàng)目支出1,081,204.50元，與上年872,700.00元對比增加208,504.50元，增長23.89%，主要原因分析：2025年新增全縣行政事業(yè)單位綜合能力提升培訓(xùn)及部門預(yù)算、決算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算單位項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010601行政運(yùn)行”支出6,128,839.76元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2010602一般行政管理事務(wù)”支出1,081,204.50元，主要用于2025年金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國庫集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金等支出。
3.“2080501行政單位離退休”支出703,480.40元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出692,457.45元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出225,967.81元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6..2101101行政單位醫(yī)療”支出197,251.27元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出47,210.02元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
9.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出235,680.84元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出26,909.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
11.“2210201住房公積金”支出536,831.88元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出8,794,628.43元，其中：30101 基本工資1,732,308.00元，30102 津貼補(bǔ)貼1,771,092.00元，30103 獎金1,011,894.00元，30107 績效工資468,605.00元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)692,457.45元，30109 職業(yè)年金繳費(fèi)225,967.81元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)244,461.29元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)235,680.84元，30112 其他社會保障繳費(fèi)49,743.96元，30113 住房公積金536,831.88元，30199 其他工資福利支出646,099.20元，30201 辦公費(fèi)17,493.40元，30205 水費(fèi)5,500.00元，30206 電費(fèi)22,000.00元，30211 差旅費(fèi)30,000.00元，30217 公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，30228 工會經(jīng)費(fèi)69,013.20元，30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239 其他交通費(fèi)用282,000.00元，30299 其他商品和服務(wù)支出12,800.00元，30302 退休費(fèi)690,680.40元。
項(xiàng)目支出1,081,204.50元，其中：30201 辦公費(fèi)6,200.00元，30207 郵電費(fèi)150,400.00元，30213 維修（護(hù)）費(fèi)392,500.00元，30216 培訓(xùn)費(fèi)248,104.50元，30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)284,000.00元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣財(cái)政局無中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣財(cái)政局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣財(cái)政局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000.00元，較上年下降30,000.00元，下降37.50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣財(cái)政局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣財(cái)政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年40,000.00元減少10,000.00元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計(jì)接待518人次。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待批次和人次，公務(wù)接待費(fèi)用較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣財(cái)政局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣財(cái)政局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣財(cái)政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,570,011.10元。與上年對比增加131,995.78元，增長9.18%。增加的主要原因是2025年全縣行政事業(yè)單位綜合能力提升培訓(xùn)及部門預(yù)算、決算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)23,693.40元，水費(fèi)5,500.00元，電費(fèi)22,000.00元，30207 郵電費(fèi)150,400.00元，差旅費(fèi)30,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)392,500.00元，培訓(xùn)費(fèi)248,104.50元，公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)284,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)69,013.20元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)用282,000.00元，其他商品和服務(wù)支出12,800.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣財(cái)政局資產(chǎn)總額4,187,713.90元，其中，流動資產(chǎn)15,530.94元，固定資產(chǎn)3,582,182.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)590,000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少230,933.83元，其中流動資產(chǎn)減少10,543.06元，固定資產(chǎn)減少20,390.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣財(cái)政局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣財(cái)政局
2025年3月10日
監(jiān)督索引號53232300131800111
