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中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集、研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委工作紀(jì)要》《中國(guó)共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四完成省、州黨史研究室和地方志編纂委員會(huì)辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書(shū)刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒、工作紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨史股、地方志股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

編撰出版發(fā)行《牟定年鑒（2025）》《2024中共牟定縣委工作紀(jì)要》《牟定縣扶貧志》《左腳舞志》《牟定腐乳志》《江坡鎮(zhèn)志》《牟定這十年》等；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,733,220.69元，其中：一般公共預(yù)算1,733,220.69元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年2,186,830.06元對(duì)比，減少453,609.37元，下降20.74%。減少的主要原因：兩名職工法定退休，一是減少了工資發(fā)放、二是減少醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費(fèi)支出,部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,733,220.69元，其中:本年收入1,733,220.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,733,220.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年2,186,830.06元對(duì)比，減少453,609.37元，下降20.74%。減少的主要原因：兩名職工法定退休一是減少工資發(fā)放，二是減少了醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費(fèi)支出，部門(mén)財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,733,220.69元。財(cái)政撥款安排支出1,733,220.69元，其中：基本支出1,439,220.69元，與上年1,944,830.06元對(duì)比減少505,609.37元，下降26.00%。下降的主要原因：兩名職工法定退休一是減少工資發(fā)放，二是減少了醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出294,000.00元，與上年242,000.00元對(duì)比增加52,000.00元，增長(zhǎng)21.49%，增加的主要原因是增加第三階段《牟定縣扶貧志》編印項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2010301行政運(yùn)行：954,678.13元，主要用于發(fā)放在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、各項(xiàng)獎(jiǎng)金、其他交通費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)等以及保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公費(fèi)用經(jīng)費(fèi)。

2080501行政單位離退休：174,200.60元，主要用于匯入縣社保局專(zhuān)戶(hù)用于發(fā)放退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：114,326.07元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤：7,488.00元，用于發(fā)放傷亡職工遺屬補(bǔ)助。

2101101行政單位醫(yī)療：39,832.90元，主要用于繳納在職職工行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：49,539.83元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：5,685.00元，主要用于繳納在職職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2130506社會(huì)發(fā)展：294,000.00元，主要用于《牟定縣扶貧志》編印出版經(jīng)費(fèi)。

2210201住房公積金：93,470.16元，主要用于繳納在職職工住房公積金繳費(fèi)。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4,090.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,090.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待40人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為3,000.00元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委黨史研究室2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委黨史研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排99，831.24元，與上年132，451.92元，與上年對(duì)比減少32，620.68元，下降24.63%，減少的主要原因是單位兩名職工退休，減少人員辦公費(fèi)預(yù)算，其他交通費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中共牟定縣委黨史研究室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)資產(chǎn)總額35,141.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27,491.32元，固定資產(chǎn)7,649.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,200.00元，其中：固定資產(chǎn)減少8358.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.中共牟定縣委黨史研究室2025年部門(mén)預(yù)算表

2.中共牟定縣委黨史研究室2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

中共牟定縣委黨史研究室

2025年3月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300128300111