監(jiān)督索引號53232300656300000

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責任;保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室（含應急管理辦公室）、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位4個，分別是：

1.黨群服務中心

2.綜合行政執(zhí)法隊

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心

4.基礎建設服務中心

（三）重點工作概述

2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標建議為：固定資產(chǎn)投資保持正增長，一般公共預算支出穩(wěn)步增長；農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長基本同步。全面完成縣下達的各項指標任務。圍繞上述目標和任務，重點抓好八個方面的工作：一是著力強黨建、提質(zhì)效，在推動黨的建設上展現(xiàn)新作為。二是著力聚合力、抓機遇，在推動經(jīng)濟發(fā)展上再上新臺階。三是著力謀項目、擴增量，在打造產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)上邁出新步伐。四是著力強基礎、促提升，在推動農(nóng)業(yè)發(fā)展上開創(chuàng)新局面。五是著力抓精準、強幫扶，在推進鄉(xiāng)村振興上激發(fā)新活力。六是著力補短板、深治理，在落實綠色發(fā)展上彰顯新?lián)敗Ｆ呤侵?yōu)服務、惠民生，在增進民生福祉上實現(xiàn)新提升。八是著力控底線、保平安，在創(chuàng)新社會治理上實現(xiàn)新成效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制104人，其中：行政編制40人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入30,821,485.24元，其中：一般公共預算30,821,485.24元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年30,622,905.13元對比增加198,580.11元，增長0.64%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費、調(diào)整在職人員基本工資。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入30,821,485.24元，其中:本年收入30,821,485.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,821,485.24元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年30,622,905.13元對比增加198 ,580.11元，增長0.64%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費、調(diào)整在職人員基本工資。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出30,821,485.24元。財政撥款安排支出30,821,485.24元，其中：基本支出28,986,756.49元，與上年19,132,668.41元對比增加9,854,088.08元，增長51.50%，增加的主要原因是工資福利及社會保障繳費增加；項目支出1,834,728.75元，與上年11,490,236.72元對比減少965,5507.97元，下降84.03%，減少的主要原因是村居委會人員工資及村組干部報報酬列入基本支出保障。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

2010102一般公共服務支出—人大事務—一般行政管理事務180,000.00元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度人大代表工作站和聯(lián)絡室工作經(jīng)費及人大代表活動經(jīng)費支出。

2010202一般公共服務支出—政協(xié)事務—一行政運行15200.00元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度政協(xié)委員活動經(jīng)費支出。

2010202一般公共服務支出—政協(xié)事務—一般行政管理事務4,800.00元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度政協(xié)委員活動經(jīng)費支出。

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行2,474,275.19元，主要用于共和鎮(zhèn)黨政綜合辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2010302一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—一般行政管理事務1,104,728.75元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度離退休干部黨支部辦公經(jīng)費、武裝工作經(jīng)費、生活垃圾收轉(zhuǎn)運支出、保正常運轉(zhuǎn)開支經(jīng)費。

2010401一般公共服務支出—發(fā)展與改革事務—行政運行701,949.64元。主要用于共和鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2012950一般公共服務支出—群眾團體事務—事業(yè)運行1,235,359.63元，主要用于共和鎮(zhèn)黨群服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行382,790.78元，主要用于共和鎮(zhèn)基層黨建辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2013202一般公共服務支出—組織事務務—一般行政管理事務30,000.00元，主要用于共和鎮(zhèn)離退休黨支部工作經(jīng)費。

2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出行政運行460,419.57元，主要用于共和鎮(zhèn)平安法治辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出

2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政運行587,600.49元，主要用于共和鎮(zhèn)社會事務辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1,582,825.00元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經(jīng)費支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休131,987.4元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,583,504.36元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出129,484.66元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度退休人員職業(yè)年金繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤158,430.00元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度遺屬困難生活補助經(jīng)費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療184,328.62元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度行政單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療377,431.76元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助518,850.61，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位人員公務員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,672元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2120103城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—機關服務2,253,425.62元，主要用于共和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊和基礎建設服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行3,799,346.5元，主要用于共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助11,769,638.4元，主要用于共和鎮(zhèn)2025年度共和鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村大崗位制及組干部報酬支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1,091，436.26元，主要用于保障共和鎮(zhèn)2025年度在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出28,986,756.49元，其中：30101基本工資4,014,972.00元，30102津貼補貼2,565,408.00元，30103獎金940,127.00元，30107績效工資3,505,235.20元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,583,504.36元，30109職業(yè)年金繳費129,484.66元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費561,760.38元，30111公務員醫(yī)療補助繳費518,850.61元，30112其他社會保障繳費143,831.21元，30113住房公積金1,091,436.26元，30199其他工資福利支出9,741,638.40元，30201辦公費1,719,605.83元，30202印刷費39,308.16元，30205水費10,300.00元，30206電費14,040.00元，30207郵電費32,680.00元，30213維修（護）費20,000.00元，30217公務接待費10,000.00元，30228工會經(jīng)費158,532.02元，30231公務用車運行維護費60,000.00元，30239其他交通費用284,400.00元，30302退休費1,683,212.40元，30305生活補助158,430.00元。

項目支出1,834,728.75元，其中：30201辦公費1,136,328.75元，30213維修（護）費244,800.00元，30215會議費146,720.00元，30216培訓費18,880.00元，30226勞務費288,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額158,260.00元，其中：政府采購貨物預算98,260.00元、政府采購服務預算60,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計70,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元

（二）公務接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為10，000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為34次，共計接待166人次。

與上年對比無變化的原因是公務接待全鎮(zhèn)本著樹立過“緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，從源頭抓起，從年初抓起。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費60，000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為60,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

7.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排4,183，594.76元，與上年對比減少92,605.24元，下降2.17%，減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機關運行經(jīng)費安排。

機關運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額43,895,884.85元，其中，流動資產(chǎn)19,500,082.30元，固定資產(chǎn)22,947,982.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,447,820.40元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,593,316.68元，其中固定資產(chǎn)增加402,050.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值6 250.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府

2025年3月10日

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