監(jiān)督索引號53232300747100000

牟定縣地震局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實施。

3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。

5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

6.負(fù)責(zé)震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。

7.推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。

8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地震局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓實防震減災(zāi)科普宣傳。利用“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、“11·6”云南省防震減災(zāi)日，改進宣傳模式，開展形式多樣的防震減災(zāi)知識宣傳普及活動，進一步引起全社會對防震減災(zāi)的重視，增強公眾防震減災(zāi)意識，推動全民學(xué)習(xí)應(yīng)用防震減災(zāi)知識，掌握自救互救技能，最大限度地減少自然災(zāi)害損失，不斷提升全社會抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力。

2.抓實地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）建設(shè)和運維管理。配合省、州地震局加快推進中國地震科學(xué)實驗場建設(shè)云南項目楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)白草地下村寬頻帶地震觀測臺站實施和云南省巨災(zāi)防范工程：牟定縣地震監(jiān)測臺站標(biāo)準(zhǔn)化改造、牟定縣地球物理儀器（水溫儀）更新升級、牟定53CXW臺站測震儀器更新升級。強化地下流體觀測井、極低頻、烈度速報與預(yù)警工程、強震臺、預(yù)警終端、地震應(yīng)急指揮系統(tǒng)的運行維護管理和地震觀測環(huán)境保護，確保監(jiān)測臺網(wǎng)正常運行，提高地震監(jiān)測質(zhì)量和效能，為震情跟蹤監(jiān)視提供連續(xù)、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)測資料，定期開展地震觀測臺站巡檢，確保地震監(jiān)測設(shè)備安全正常運行。

3.抓實地震監(jiān)測預(yù)報服務(wù)保障。開展好地下流體五個測項、極低頻電磁、強震臺觀測資料的收集、分析、上報、入庫等工作，繪制日均值曲線圖，一旦發(fā)現(xiàn)觀測數(shù)據(jù)異常變化，第一時間進行核實跟蹤，做到落實異常不過夜，重要時段、重大時間節(jié)點實行宏觀異常“零報告”制度，加強震情分析研判，堅持周震情監(jiān)視跟蹤會商、月會商、年中和年度震情趨勢會商，提升地震監(jiān)測質(zhì)效。積極爭取經(jīng)費保障，進一步加大“三網(wǎng)一員”教育培訓(xùn)力度，著力提升監(jiān)測預(yù)報能力水平。

4.抓實地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備工作和抗震設(shè)防專項檢查。進一步落細(xì)落實《楚雄州抗震救災(zāi)指揮部辦公室關(guān)于加強地震災(zāi)害防范準(zhǔn)備工作的通知》要求，加強地震監(jiān)測預(yù)警，強化震情研判，抓實應(yīng)急準(zhǔn)備、嚴(yán)格值班值守，確保一旦發(fā)生災(zāi)情或緊急情況，及時開展應(yīng)急救援處置。同時，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，特別是開展重點危險區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備檢查和地震災(zāi)害風(fēng)險預(yù)評估，做到常備不懈。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地震局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1415244.58元，其中：一般公共預(yù)算1415244.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1415244.58元，其中:本年收入1415244.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1415244.58元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1415244.58元。財政撥款安排支出1415244.58元，其中：基本支出1415244.58元，與上年預(yù)算總支出1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費增加；項目支出0.00元，與上年0.00元對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休費”支出21520.00元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出146365.29元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出51711.49元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出33973.12元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3411.00元，主要用于事業(yè)單位大病保險繳費支出。

6.“2210201住房公積金”支出91255.56元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

7.“2240501行政運行”支出1067008.12元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費用等）。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1415244.58元，其中：30101基本工資379560.00元，30102津貼補貼74592.00元，30107績效工資484103.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146365.29元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費51711.49元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費33973.12元，30112其他社會保障繳費12536.56元，30113住房公積金91255.56元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費15472.44元，30205水費1800.00元，30206電費3500.00元，30217公務(wù)接待費3600.00元，30228工會經(jīng)費15255.12元，30231公務(wù)用車運行維護費20000.00元，30299其他商品服務(wù)支出400.00元，30302事業(yè)單位退休費21120.00元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣地震局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣地震局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣地震局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額19435.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2175.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算17260.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣地震局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23600.00元，較上年減少1200.00元，下降4.84%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣地震局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣地震局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3600.00元，較上年減少1200.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待52人次。

與上年對比減少的主要原因是我單位進一步規(guī)范了公務(wù)接待事項。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣地震局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣地震局2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震觀測等方面的支出。

7.地震預(yù)測預(yù)報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣地震局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額737352.87元，其中，流動資產(chǎn)12541.88元，固定資產(chǎn)632112.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)92698.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年783194.81元相比，本年資產(chǎn)總額減少45841.94元，其中固定資產(chǎn)減少39497.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣地震局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣地震局

2025年3月7日

監(jiān)督索引號53232300747100111