監(jiān)督索引號53232300121300000
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)。總體要求是：學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，進(jìn)一步發(fā)揮新時代統(tǒng)一戰(zhàn)線重要法寶作用，著力抓思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險防范、抓能力提升，推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)股、臺僑股、民族股、宗教股、示范創(chuàng)建辦。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹落實黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級黨委請示報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見建議。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開展日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級黨委領(lǐng)導(dǎo)下做好黨外代表人士的政治安排。
4.開展黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
5.開展民族工作，積極協(xié)調(diào)各方資源，推動民族地區(qū)積極發(fā)展。
6.依法管理宗教事務(wù)，維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的良好勢頭。
7.參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8.統(tǒng)籌開展新的社會階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
9.會同有關(guān)部門開展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展對臺統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作。
11.在落實意識形態(tài)工作責(zé)任制中，負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教事務(wù)宣傳工作。
12.完成同級黨委和上級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部民宗委交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,327,493.74元，其中：一般公共預(yù)算2,327,493.74元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的1,460,439.30元對比增加了867,054.44元，增長59.37%。增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,327,493.74元，其中：本年收入2,327,493.74元，上年的結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,327,493.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年的1,460,439.30元對比增加了867,054.44元，增長59.37%。增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,327,493.74元。財政撥款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，與上年的1,460,439.30對比增加了814,054.44元，增長55.74%，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
項目支出53,000.00元，與上年的0.00元對比增加53,000.00元，增長100%。增加的主要原因是新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,327,493.74元。財政撥款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，與上年的1,460,439.30對比增加了814,054.44元，增長35.79%，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
項目支出53,000.00元，與上年的0.00元對比增加53,000.00元，增長100%。增加的主要原因是新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013401行政運(yùn)行1,537,959.37元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2.2013402一般行政管理事務(wù)113,000.00元，主要用于政府購買人員工資及社會保障繳費(fèi)、新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
3.2013404宗教事務(wù)42,120.00元，主要用于宗教教職人員生活補(bǔ)助；
4.2080501行政單位離退休152,807.20元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出181,934.25元，主要用于行政單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；
6.2080801死亡撫恤21,933.60元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出；
7.2101101行政單位醫(yī)療64,241.57元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)；
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,062.47元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,443.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險和工傷保險；
10.2210201住房公積金147,992.28元。主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出2,327,493.74元。
基本支出2,274,493.74元，其中30101基本工資456,684.00元，30102津貼補(bǔ)貼566,688.00元，30103獎金326,597.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)181,934.25元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)64,241.57元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59,062.47元，30112其他社會保障繳費(fèi)11,166.65元，30113住房公積金147,992.28元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費(fèi)5,433.28元，30205水費(fèi)1,800.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30207郵電費(fèi)1,000.00元，30211差旅費(fèi)15,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4,700.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)18,133.44元，30229福利費(fèi)2,800.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，30239其他交通費(fèi)用94,200.00元，30302退休費(fèi)150,007.20元，30305生活補(bǔ)助64,053.60元。
項目支出53,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元，30305生活補(bǔ)助13,000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額40,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元；政府采購服務(wù)預(yù)算40,000.00元；政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計44,700.00元，較上年的24,750.00元增加19,950.00元，增長80.61%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年的增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,700.00元，較上年4,750.00減少50.00元，下降1.05%。預(yù)計發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為7批次，預(yù)計接待70人次。
與上年對比減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40,000.00元，較上年20,000.00元增加20,000.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年的增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，較上年20,000.00元增加20,000.00元，增長100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對比增加主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，車輛隨機(jī)構(gòu)改革劃入應(yīng)急保障用車1車輛，車輛增加，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排186,066.72元，與上年122,977.00元對比增加63,089.72元，增加51.30%，與上年對比，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額112,535.70元，其中，流動資產(chǎn)73,064.27元，固定資產(chǎn)39,471.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額的106,100.33元相比，本年資產(chǎn)總額的增加6,435.37元，其中固定資產(chǎn)減少49,804.49元，流動資產(chǎn)增加56,375.90元，無形資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開表
(詳見附表）
附件：1.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開表
2.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
2025年3月11日
監(jiān)督索引號53232300121300111
