監(jiān)督索引號(hào)53232300171400000

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于新時(shí)代工商聯(lián)工作的方針、政策，對(duì)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和非公經(jīng)濟(jì)代表人士情況開(kāi)展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報(bào)告我縣工商聯(lián)工作開(kāi)展情況，提出開(kāi)展工商聯(lián)工作的意見(jiàn)和建議。

2.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍，教育和引導(dǎo)牟定縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”發(fā)展。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

4.推動(dòng)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

5.加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)。履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護(hù)權(quán)益、加強(qiáng)自律的作用。

6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同人力資源保障部門、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

7.代表并維護(hù)會(huì)員企業(yè)的合法權(quán)益，反映會(huì)員企業(yè)的意見(jiàn)、要求和建議，參與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，維護(hù)其合法權(quán)益。

8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)員管理股、經(jīng)濟(jì)維權(quán)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治引領(lǐng)。一是抓好黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的重要指示批示精神及習(xí)近平在2025年2月17日民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上的講話精神學(xué)習(xí)貫徹，通過(guò)舉辦學(xué)習(xí)會(huì)、培訓(xùn)班、召開(kāi)執(zhí)委會(huì)、工作會(huì)、開(kāi)展執(zhí)委活動(dòng)等時(shí)機(jī)，不間斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，做合格的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。二是持續(xù)深入開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)。充分利用省內(nèi)外紅色教育基地、省州命名的非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動(dòng)基地等陣地，加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士世情國(guó)情黨情教育，推動(dòng)理想信念教育制度化常態(tài)化。

2.持續(xù)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。一是建立民營(yíng)企業(yè)“急難愁盼”現(xiàn)實(shí)問(wèn)題收集交辦反饋機(jī)制。依托《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《牟定縣政銀企聯(lián)席會(huì)議制度》等機(jī)制，用好人大議案和意見(jiàn)建議、政協(xié)提案、社情民意信息、民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)等平臺(tái)，積極反映企業(yè)合理訴求和意見(jiàn)建議，助推阻礙營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的各類問(wèn)題得到解決。以“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)為契機(jī)，持續(xù)深入開(kāi)展“大走訪大調(diào)研解難題”活動(dòng)，以企業(yè)反映困難問(wèn)題為導(dǎo)向，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，盡力助企紓困。二是搭建溝通交流平臺(tái)。常態(tài)化開(kāi)展銀企交流座談會(huì)，著力解決企業(yè)融資方面的難題；持續(xù)做好云南“政企通”小程序的推廣應(yīng)用；支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)對(duì)接和產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作交流，積極組織民營(yíng)企業(yè)參加南博會(huì)、廣交會(huì)等展會(huì)，組織縣工商聯(lián)執(zhí)委外出開(kāi)展學(xué)習(xí)、交流、考察和培訓(xùn)。三是做好權(quán)益服務(wù)工作。用好牟定縣人民檢察院駐縣工商聯(lián)工作聯(lián)絡(luò)站、牟定縣工商聯(lián)商會(huì)調(diào)解中心、民營(yíng)企業(yè)法律維權(quán)委員會(huì)及涉案企業(yè)合規(guī)第三方評(píng)估機(jī)制管理委員會(huì)等工作平臺(tái)和載體，加強(qiáng)與公、檢、法、司的溝通聯(lián)絡(luò)，發(fā)揮平臺(tái)在維護(hù)權(quán)益中的作用，服務(wù)和保障一流營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)做好做大做強(qiáng)保駕護(hù)航。抓實(shí)“八五”普法工作，持續(xù)開(kāi)展“法律三進(jìn)”等活動(dòng)，不斷增強(qiáng)依法辦企、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念。

3.持續(xù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)履行回報(bào)社會(huì)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是將“萬(wàn)企興萬(wàn)村—助力鄉(xiāng)村振興”行動(dòng)與企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，培育發(fā)展新動(dòng)能。支持引導(dǎo)企業(yè)緊緊圍繞“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”，著力推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提高規(guī)模化、專業(yè)化、綠色化、組織化、市場(chǎng)化、國(guó)際化，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；二是引導(dǎo)企業(yè)家弘揚(yáng)光彩精神。積極履行社會(huì)責(zé)任，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、公益慈善、捐資助學(xué)、共同富裕、穩(wěn)崗就業(yè)上發(fā)揮更大作用，增強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)家履行社會(huì)責(zé)任的榮譽(yù)感。

4.加強(qiáng)自身建設(shè)，著力提升工商聯(lián)服務(wù)水平。一是持續(xù)聚焦推進(jìn)“兩個(gè)革命”，踐行“三法三化”，緊扣“兩個(gè)健康”主責(zé)主業(yè)，努力在提升創(chuàng)新工作弱項(xiàng)上下功夫，確保在服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上有新作為；二是著力打造“四型”機(jī)關(guān)，努力鍛造“四精通”“四過(guò)硬”干部隊(duì)伍，著力打造“有為工商聯(lián)”；三是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，加強(qiáng)模范機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，積極創(chuàng)建牟定“兩個(gè)健康”先行示范區(qū)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,219,242.36元，其中：一般公共預(yù)算1,219,242.36元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1,238,195.91元對(duì)比，減少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資及社會(huì)保障費(fèi)用減少，收入相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,219,242.36元，其中:本年收入1,219,242.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,219,242.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年1,238,195.91元對(duì)比，減少18,953.55元，下降1.53%主要原因分析：主要是2025年人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資及社會(huì)保障費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相對(duì)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,219,242.36元。財(cái)政撥款安排支出1,219,242.36元，其中：基本支出1,219,242.36元，與上年1,238,195.91元對(duì)比，減少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資及社會(huì)保障費(fèi)用減少，支出相對(duì)減少。項(xiàng)目支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012801一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行908,302.38元，主要用于支付單位人員工資、獎(jiǎng)金福利支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出44,121.80元，主要用于退休干部統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110,875.53元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39,092.66元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，包含大病保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23,576.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,032.00元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)。

2210201住房保障支出90,241.44元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

基本支出1,219,242.36元，其中：

30101基本工資279,600.00元；

30102津貼補(bǔ)貼343,092.00元；

30103獎(jiǎng)金200,420.00元；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110,875.53元；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39,092.66元；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23,576.55元；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,906.46元；

30113住房公積金90,241.44元；

30201辦公費(fèi)8,636.08元；

30202印刷費(fèi)1,000.00元；

30205水費(fèi)1,440.00元；

30206電費(fèi)960.00元；

30207郵電費(fèi)3,960.00元；

30209物業(yè)管理費(fèi)288.00元；

30217公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,031.84元；

30239其他交通費(fèi)用52,800.00元；

30302退休費(fèi)43,321.80元。

項(xiàng)目支出0元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，與上年4,000.00元對(duì)比減少1,000.00元，下降25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次。

與上年對(duì)比減少的原因是：堅(jiān)持長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想和堅(jiān)持厲行節(jié)約，本年壓縮了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年相比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年相比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83,115.92元，與上年82,925.84元對(duì)比增加190.08元，增長(zhǎng)0.23%，增長(zhǎng)的主要原因是：2025年因機(jī)構(gòu)改革，成立了牟定縣群團(tuán)組織聯(lián)盟，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)搬遷了辦公地點(diǎn)，增加了部門行政成本支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額97,187.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83,716.38元，固定資產(chǎn)13,471.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,163.49元，其中固定資產(chǎn)減少5,163.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分   牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2025年3月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171400111