監(jiān)督索引號53232300110100000
牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會的領導下，依據(jù)憲法和其他相關法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關人事進行任免，負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務等具體工作；辦理職責范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務。
（二）機構設置情況
牟定縣人大常委會辦公室共設置8個內(nèi)設機構，包括：縣人大常委會辦公室、縣人大民族委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大社會建設和教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人大常委會法制和監(jiān)察司法工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在縣委的堅強領導下，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，堅持人民至上，踐行和發(fā)展全過程人民民主，全面擔負起憲法和法律賦予的職責，不斷開創(chuàng)新時代人大工作高質(zhì)量發(fā)展新局面，在奮力譜寫中國式現(xiàn)代化牟定篇章中貢獻人大力量。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制16人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入6,873,362.57元，其中：一般公共預算6,873,362.57元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年7,253,770.25對比減少380,407.68元，下降5.24%，主要原因是2024年新增退休人員，人員調(diào)出一人，工資及各類社保費用下降，年終績效下降導致財務總收入下降。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6,873,362.57元，其中：本年收入6,873,362.57元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,873,362.57元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比7,253,770.25對比減少380,407.68元，下降5.24%，主要原因是2024年新增退休人員，人員調(diào)出一人，工資及各類社保費用下降，年終績效下降導致財務總收入下降。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出6,873,362.57元。財政撥款安排支出6,873,362.57元，其中：基本支出6,190,362.57元，與上年6,562,992.25元對比減少372629.68元，下降5.68%，主要原因是2024年新增退休人員，人員調(diào)出一人，工資及各類社保費用下降；項目支出683,000.00元，與上年690,778.00對比減少7,778.00元，下降1.13%，主要原因是進一步壓縮人大代表活動支出范圍，導致項目支出較往年有所下降。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010101一般公共服務支出-行政運行”4,577,414.15元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.“2010102一般公共服務支出-一般行政管理事務”支出343,000.00元，主要用于輔警工資、社會保險費、辦公費、委托業(yè)務費、專用設備購置支出。
3.“2010104一般公共服務支出-人大會議”支出65,000.00元，主要用于召開人民代表大會等專門會議的支出。
4.“2080501社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休”支出563,852.40元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
5.“2080505社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出508,778.07元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.“2080801社會保障和就業(yè)支出-死亡撫恤”支出7,497.60元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費等支出。
7.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療”支出180,653.08元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
8.“2101103衛(wèi)生健康支出-公務員醫(yī)療補助”支出194,483.71元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。
9.“2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”19,708.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
10.“2210201住房和保障支出-住房公積金”支出412,975.56元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出6,190,362.57元，其中：30101基本工資支出1,318,548.00元，30102津貼補貼支出1,559,436.00元，30103獎金支出894,679.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出508,778.07元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出180,653.08元，30111公務員醫(yī)療補助繳費支出194,483.71元，30112其他社會保障繳費支出32,991.31元，30113住房公積金支出412,975.56元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費支出38,532.16元，30205水費支出3,000.00元，30206電費支出6,000.00元，30211差旅費支出31,000.00元，30217公務接待費支出6,000.00元，30228工會經(jīng)費支出50,935.68元，30231公務用車運行維護費支出60,000.00元，30239其他交通費用支出267,000.00元，30302退休費支出557,852.40元，30305生活補助支出7,497.60元。
項目支出683,000.00元，其中：30201辦公費支出367,490.00元，30202印刷費支出45,000.00元，30207郵電費支出22,110.00元，30211差旅費支出70,000.00元，30215會議費支出178,400.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣人大常委會辦公室無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣人大常委會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣人大常委會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額86,500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算86,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計66,000.00元，較上年減少2000.00元，下降2.94%，具體變動情況如下：
其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00元，公務接待費6,000.00元，公務用車購置及運行費60,000.00元（其中：公務用車購置費0.00元，公務用車運行費60,000.00元）。
（一）因公出國（境）費
牟定縣人大常委會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
牟定縣人大常委會辦公室2025年公務接待費預算為6,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務接待批次為26次，共計接待150人次。
與上年對比減少的原因是，厲行節(jié)約，本年公務接待費用預算考慮省外、州外今年到牟定調(diào)研的人數(shù)比上年減少，所以公務接待費用減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣人大常委會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年增長0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增長0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費60,000.00元，較上年增長0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年公務用車購置及運行維護費預算均為60,000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣人大常委會辦公室2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣人大常委會辦公室2025年機關運行經(jīng)費安排462,467.84元，與上年478,300.00元對比減少15,832.16元，下降3.31%，主要原因是縣人大常委會辦公室進一步壓縮機關經(jīng)費各項開支，各項辦公支出有一定縮減。機關運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣人大常委會辦公室資產(chǎn)總額715,105.57元，其中，流動資產(chǎn)462,786.01元，固定資產(chǎn)252,319.56元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加196,351.90元，其中固定資產(chǎn)減少39,975.93元，流動資產(chǎn)增加236,327.83元。處置房屋建筑物0..00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)28項，賬面原值131,090.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,558.53元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣人大常委會辦公室2025年部門預算表
2.牟定縣人大常委會辦公室2025年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣人大常委會辦公室
2025年3月15日
監(jiān)督索引號53232300110100111
