監(jiān)督索引號(hào)53232300171700000

牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、州總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開(kāi)展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

2.堅(jiān)定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級(jí)的方針，依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織指導(dǎo)本縣各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級(jí)工會(huì)和牟定縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3.堅(jiān)持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)各項(xiàng)權(quán)益。

4.加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會(huì)組織組建工會(huì)和發(fā)展會(huì)員；研究制定加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)的各項(xiàng)制度，推進(jìn)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)的活力，發(fā)揮基層工會(huì)作用，把工會(huì)建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問(wèn)題，指導(dǎo)完善職工代表大會(huì)制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

6.開(kāi)展職工安全生產(chǎn)和職工勞動(dòng)保護(hù)工作；組織動(dòng)員職工群眾開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)。

7.開(kāi)展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。

8.加強(qiáng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會(huì)干部隊(duì)伍。

9.推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動(dòng)模范的推薦評(píng)選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神。

11.大力開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)。

12.加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

13.承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教部、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)和法律維權(quán)部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部。

所屬單位1個(gè)，分別是：

牟定縣職工服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和中國(guó)工會(huì)十八大精神，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。二是加強(qiáng)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，提升基層工會(huì)活力。三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，加強(qiáng)示范點(diǎn)培樹(shù)，充分發(fā)揮示范點(diǎn)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革中的示范引領(lǐng)作用。四是廣泛開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽、職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和職工文體活動(dòng)，激發(fā)廣大職工創(chuàng)新創(chuàng)造活力。五是抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點(diǎn)、職工驛站等職工服務(wù)陣地建設(shè)，持續(xù)抓好職工普惠性服務(wù)工作。六是做好集體協(xié)商、廠務(wù)公開(kāi)民主管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系等工作，依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。七是加強(qiáng)財(cái)務(wù)經(jīng)審工作，收好管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。八是加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等工作。九是加大干部職工教育管理和培訓(xùn)力度，建設(shè)高素質(zhì)工會(huì)干部隊(duì)伍，加強(qiáng)信息宣傳工作，不斷提升工會(huì)組織的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2399767.61元，其中：一般公共預(yù)算2399767.61元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年2557131.61元相比減少157364.00元，下降6.15%，減少的主要原因是：2025年沒(méi)有人員退休，職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2399767.61元，其中:本年收入2399767.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2399767.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年2557131.61元相比減少157364.00元，下降6.15%，減少的主要原因是：2024年預(yù)算了職業(yè)年金繳費(fèi)，2025年沒(méi)有人員退休，未預(yù)算職業(yè)年金繳費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2399767.61元。財(cái)政撥款安排支出2399767.61元，其中：基本支出2344767.61元，與上年2557131.61元相比減少212364元，下降8.30%，減少的主要原因是：2025年沒(méi)有人員退休，職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算減少。項(xiàng)目支出55000.00元，與上年0.00元相比增加55000.00元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是新增春節(jié)走訪慰問(wèn)專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運(yùn)行”支出1717430.73元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資津補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)。

2.“2012902一般行政管理事務(wù)”支出55000.00元，主要用于春節(jié)走訪慰問(wèn)支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出131741.60元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出199199.67元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出64857.72元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6142.30元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出61162.23元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6064.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出158169.36元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2344767.61元，其中：30101基本工資529608元，30102津貼補(bǔ)貼547128.00元，30103獎(jiǎng)金314334.00元，30107績(jī)效工資58708.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)199199.67元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)71000.02元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61162.23元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11916.89元，30113住房公積金158169.36元，30199其他工資福利支出120000.00元，30201辦公費(fèi)20520.16元，30211差旅費(fèi)3500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)2980.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)19999.68元，30229福利費(fèi)2000.00元，30239其他交通費(fèi)用94800.00元，30302退休費(fèi)129741.60元。

項(xiàng)目支出55000.00元。其中30305生活補(bǔ)助55000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2980.00元，較上年減少10.00元，下降0.33%，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2980.00元，較上年減少10.00元，下降0.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待35人次。

與上年對(duì)比下降0.33%的主要原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣總工會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排143799.84元，與上年143994.04元相比減少194.20元，下降0.13%，減少的主要原因：退休人員因死亡減少1人，退休人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣總工會(huì)資產(chǎn)總額12905.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1182.42元，固定資產(chǎn)11723.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3990.00元，其中固定資產(chǎn)減少3990.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣總工會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣總工會(huì)

2025年3月7日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171700111