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牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會(huì)服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢(shì)和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、監(jiān)察室、團(tuán)支部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性；

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實(shí)施“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級(jí)職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9716861.56元，其中：一般公共預(yù)算9716861.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的9517843.79元，增加199017.77元，增長(zhǎng)2.09%，增加的主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9716861.56元，其中:本年收入9716861.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9716861.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的9517843.79元，增加199017.77元，增長(zhǎng)2.09%，增加的主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9716861.56元。財(cái)政撥款安排支出9716861.56元，其中：基本支出9632311.56元，與上年對(duì)比，基本支出比上年的9517843.79元，增加114467.77元，增長(zhǎng)1.20%，增加的主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出84550.00元，與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出比上年的0.00元，增加84550.00元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是新增職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050302中等職業(yè)教育支出6733473.73元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080502事業(yè)單位離退休409315.20元，主要用于支付退休職工退休費(fèi)；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支1057287.03元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出153256.49元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

5.2080801死亡撫恤13915.20元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療379081.23元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助274656.80元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26909.00元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.2210201住房公積金668966.88元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出9632311.56元，其中：30101基本工資：2933040.00元，30102津貼補(bǔ)貼：289356.00元，30107績(jī)效工資：3306328.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1057287.03元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：153256.49元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：379081.23元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：274656.80元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：93805.69元，30113住房公積金：668966.88元，30201辦公費(fèi)：7200.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：53303.04元，30302退休費(fèi)：402115.20元，30305生活補(bǔ)助：13915.20元。

項(xiàng)目支出84550.00元，其中：30201辦公費(fèi)：27600.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：18450.00元，30308助學(xué)金：38500.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，

具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額22339979.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4836557.29元，固定資產(chǎn)3945771.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程13557650.49元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少809788.80元，其中固定資產(chǎn)減少936914.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

2025年3月6日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272900111