監(jiān)督索引號(hào)53230001748100000

第一部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)是法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，履行道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)，主要職能是為維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障，受牟定縣交通運(yùn)輸局委托負(fù)責(zé)縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制，負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”，負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年重點(diǎn)工作計(jì)劃與措施如下：

1.深入學(xué)習(xí)習(xí)近平法治思想，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和提升執(zhí)法能力及水平

措施：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，增強(qiáng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務(wù)群眾本領(lǐng)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)，加強(qiáng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建道路運(yùn)輸發(fā)展新格局，加強(qiáng)隊(duì)伍的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，全面提升綜合行政執(zhí)法水平。

2.樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭(zhēng)先意識(shí)，切實(shí)促進(jìn)作風(fēng)革命，提高工作效能

措施：加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)全體干部職工的管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，把狠抓落實(shí)作為第一要?jiǎng)?wù)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，樹牢“馬上就辦，辦就辦好”工作理念，踐行“三法三化”工作法，對(duì)標(biāo)“十要十嚴(yán)禁”，推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)爭(zhēng)先進(jìn)位。強(qiáng)化干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升，持續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的教育管理，提升隊(duì)伍“硬實(shí)力”；以開展交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大比拼工作為抓手，推進(jìn)各項(xiàng)工作干在實(shí)處，走在前列。

3.加強(qiáng)行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸管理工作

措施：按照2025年交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸重點(diǎn)工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作和“打非治違”工作。加強(qiáng)安全監(jiān)管力度，持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全工作。落實(shí)交通運(yùn)輸企業(yè)安全主體責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決守住重特大道路交通事故零發(fā)生的底線；緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個(gè)重點(diǎn)，持續(xù)打好道路運(yùn)輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭(zhēng)“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)抓好渣土車、商砼車、掛車等的安全監(jiān)管工作。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)深入開展道路運(yùn)輸打非治違工作，制定精準(zhǔn)協(xié)同治理工作方案，切實(shí)加強(qiáng)道路旅客運(yùn)輸非法違規(guī)運(yùn)營(yíng)的打擊；加大對(duì)網(wǎng)約車、出租車、渣土車、商砼車等專項(xiàng)整治，實(shí)現(xiàn)各級(jí)各部門抄告的道路運(yùn)輸車輛和駕駛員違法違規(guī)行為的整改，道路運(yùn)輸、安全檢查存在隱患問(wèn)題的整改清零；落實(shí)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)租賃等行業(yè)的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)公路路政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理的執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.加快城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展

措施：加快客運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，建成一戶客貨郵配送中心，推進(jìn)農(nóng)村客貨郵快融合發(fā)展，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.強(qiáng)化數(shù)字賦能，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的實(shí)踐應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，培育道路運(yùn)輸市場(chǎng)

措施：推進(jìn)道路運(yùn)輸審批服務(wù)便民化，優(yōu)化道路運(yùn)輸營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省州的決策部署上來(lái)，把工作的重心放在加強(qiáng)事中事后監(jiān)管上，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范審批行為，減少審批環(huán)節(jié)，推進(jìn)放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，加大高頻事項(xiàng)推廣力度，提高辦件率。

6.嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，為綠色交通發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇

措施：將生態(tài)環(huán)保理念貫穿道路運(yùn)輸管理的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)交通與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展，推進(jìn)綠色交通發(fā)展，優(yōu)化道路運(yùn)輸車輛車型結(jié)構(gòu)，大力推廣新能源車在道路運(yùn)輸行業(yè)中的運(yùn)用，持續(xù)推進(jìn)柴油貨車治理，加強(qiáng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合維修管理，圍繞生態(tài)環(huán)保工作要求，規(guī)范維修行業(yè)“四廢”處置，積極推進(jìn)綠色維修，助力綠色交通發(fā)展。

7.持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

制定年度工作計(jì)劃，結(jié)合州支隊(duì)、縣交通運(yùn)輸局對(duì)大隊(duì)的要求，認(rèn)真開展落實(shí)好各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

8.深化“四基四化”建設(shè)，夯實(shí)執(zhí)法基礎(chǔ)

圍繞深化“四基四化”建設(shè)推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神，支隊(duì)要樹立標(biāo)桿，當(dāng)好表率，各大隊(duì)長(zhǎng)要當(dāng)好施工隊(duì)長(zhǎng)，既要親自謀劃抓部署，也要率先垂范帶著干。要加大優(yōu)秀干部選拔使用力度，加快高素質(zhì)和緊缺專業(yè)人才的引進(jìn)培養(yǎng)，調(diào)動(dòng)激發(fā)隊(duì)伍活力。要在資金和政策爭(zhēng)取上全力支持，積極協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政加大對(duì)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法裝備配備費(fèi)用的保障力度。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編1人，事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2208521.84元，其中：一般公共預(yù)算2058521.84元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元。自籌資金150000.00元，其中：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，其他收入150000.00元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00元。

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1924452.08元，與上年對(duì)比，2025年的預(yù)算數(shù)增加了284069.76元，增長(zhǎng)14.76%。主要原因分析：一是2025年預(yù)算了2個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)安排資金200000元，2024年預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)安排資金0.00元。二是因?yàn)?025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2058521.84元，其中：本年收入2058521.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2058521.84元，其他非稅收入0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

2024年部門財(cái)政撥款收入1924452.08元，與上年對(duì)比，2025年的預(yù)算數(shù)增加了134069.76元，增長(zhǎng)6.97%。主要原因分析：一是2025年州財(cái)政給予工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，預(yù)算了1個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目，共計(jì)安排資金50000.00元，2024年預(yù)算了0個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目，共計(jì)安排資金0.00元。二是因?yàn)?025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2208521.84元，財(cái)政撥款安排支出2058521.84元，其中：基本支出2008521.84元，與上年同期1924452.08元對(duì)比增加了84069.76元，增長(zhǎng)4.37%，主要原因?yàn)橐驗(yàn)?025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年同期0.00元對(duì)比增長(zhǎng)50000.00元，主要原因?yàn)?024年度我單位未編制預(yù)算項(xiàng)目，而2025年州財(cái)政給予工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，編制了一個(gè)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休176249.40元，主要用于我單位退休人員工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157412.97元，主要用于我單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤11466.00元，主要用于發(fā)放單位1名遺屬的生活補(bǔ)助資金。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療53216.19元，主要用于單位繳納的醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53031.18元，主要用于單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5040.00元，主要用于單位繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－行政運(yùn)行1471971.98元，主要用于列支單位人員工資及日常經(jīng)費(fèi)開支。

交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－一般行政管理事務(wù)150000元，主要用于單位一般行政管理事務(wù)等項(xiàng)目支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金130134.12元，主要用于單位繳納職工住房公積金。

財(cái)政專戶管理資金支出情況。

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27500.00元，與上年27500.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2500.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待30人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，對(duì)比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年部門預(yù)算安排交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。一是緊緊圍繞“基層執(zhí)法隊(duì)務(wù)職業(yè)化、基層執(zhí)法站所標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)管理制度規(guī)范化、基層執(zhí)法工作信息化”的目標(biāo)，高質(zhì)量推進(jìn)“四基四化”建設(shè)；二是貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，嚴(yán)厲打擊道路運(yùn)輸違法行為，預(yù)防和減少交通事故，不斷優(yōu)化和提升全縣道路交通運(yùn)輸環(huán)境，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【政府采購(gòu)】指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

【財(cái)政撥款收入】單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排228501.82元，與上年208629.24元對(duì)比增加19872.58元，增長(zhǎng)9.53%，增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)?025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)資產(chǎn)總額978402.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41651.31元，固定資產(chǎn)936751.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。上年資產(chǎn)總額為1039836.11元，同比上年資產(chǎn)總額減少61433.65元，減少5.91%，其中固定資產(chǎn)減少98433.06元，原因一是固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊后凈值減少，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值20883.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53230001748100111