監(jiān)督索引號53232300141001000

目錄

第一部分牟定縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣統(tǒng)計局為牟定縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計工作，建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

1.依法對全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展情況進(jìn)行各項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，完成國民經(jīng)濟核算，能源統(tǒng)計等工作。

2.會同有關(guān)部門組織實施轄區(qū)內(nèi)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及專項調(diào)查工作。

3.檢查監(jiān)督區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計法律法規(guī)的實施、依法查處統(tǒng)計違法案件。

4.制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃，對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展基本情況進(jìn)行資料分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全力履行好數(shù)據(jù)統(tǒng)計職責(zé)。

2.抓緊抓實源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。縣統(tǒng)計局堅持實事求是的價值取向，抓過程監(jiān)管、抓基層基礎(chǔ)、抓執(zhí)法督導(dǎo)、抓行風(fēng)作風(fēng)，并及時匯報和提請，縣委縣政府把習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作的重要論述和中央有關(guān)文件精神和國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局關(guān)于統(tǒng)計造假屢禁難絕問題專題治理工作部署會議精神、統(tǒng)計法律法規(guī)，納入縣委及各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和縣委黨校干部教育培訓(xùn)內(nèi)容。

3.不折不扣對執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題整改。

4.全力推進(jìn)全縣五經(jīng)普工作。一是及時組建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是完成普查“兩員”選聘工作。三是爭取和及時下?lián)芷詹榻?jīng)費。四是完成普查小區(qū)劃分及建筑物標(biāo)繪工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣統(tǒng)計局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、社會事業(yè)城鄉(xiāng)調(diào)查股、普查中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣統(tǒng)計局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣統(tǒng)計局。

納入牟定縣統(tǒng)計局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣統(tǒng)計局2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計局2023年度收入合計3683660.31元。其中：財政撥款收入3683660.31元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加123533.21元，增長3.47%。其中：財政撥款收入增加123533.21元，增長3.47%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年開展第五次全國經(jīng)濟普查工作，增加相應(yīng)工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計局2023年度支出合計3683660.31元。其中：基本支出3162493.31元，占總支出的85.85%；項目支出521167.00元，占總支出的14.15%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加123533.21元，增長3.47%。其中：基本支出減少247376.91元，下降7.25%；項目支出增加370910.12元，增長246.85%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出合計增加的原因是2023年開展第五次全國經(jīng)濟普查，增加相應(yīng)工作經(jīng)費支出，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3162493.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2963106.34元，占基本支出的93.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費199386.97元，占基本支出的6.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出521167.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：商品和服務(wù)支出240900.00元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費；資本性支出30200.00元，主要用于辦公設(shè)備購置；補助資金250067.00元，主要用于對企業(yè)費用補貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3683660.31元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加123533.21元，增長3.47%，增加的主要原因是第五次全國經(jīng)濟普查項目支出經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2855879.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.53%。主要用于發(fā)放工資、辦公費、工會經(jīng)費、差旅費等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出434294.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.79%。主要用于于支付社會保險費和退休人員統(tǒng)籌外生活補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出184004.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.99%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出209482.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25000.00元，決算為33345.09元，完成年初預(yù)算的133.38%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為18345.09元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的55.02%，完成年初預(yù)算的91.73%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為15000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的44.98%，完成年初預(yù)算的300.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25000.00元，支出決算為33345.09元，完成年初預(yù)算的133.38%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為18345.09元，完成年初預(yù)算的91.73%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為15000.00元，完成年初預(yù)算的300.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年開展第五次全國經(jīng)濟普查，各級開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、核查和檢查等工作相關(guān)接待費增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8345.09元，增長33.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1654.91元，下降8.27%；公務(wù)接待費支出決算增加10000.00元，增長200.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查，各級開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、核查和檢查公務(wù)接待支出增加，公務(wù)接待次數(shù)和人次增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)調(diào)研統(tǒng)計工作和到省、州匯報對接工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查、統(tǒng)計工作經(jīng)驗交流、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、統(tǒng)計調(diào)查會議培訓(xùn)等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣統(tǒng)計局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出199386.97元，與上年相比減少16286.15元，下降7.55%，減少的主要原因是人員減少，日常辦公經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展統(tǒng)計工作的辦公費、水電費、郵電費、報刊費、工會經(jīng)費、殘疾人保障金、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額81259.21元，其中，流動資產(chǎn)5167.53元，固定資產(chǎn)76091.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加349.16元，其中固定資產(chǎn)增加2915.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣統(tǒng)計局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣統(tǒng)計局2023年決算表

牟定縣統(tǒng)計局

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300141001111