監(jiān)督索引號53230003301701000 

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)基本制度。會同有關(guān)部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督本縣重點(diǎn)領(lǐng)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；

2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合上級部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭實(shí)施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)的完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；

4.負(fù)責(zé)提出本縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，負(fù)責(zé)提出中央財(cái)政資金、省級財(cái)政資金、州級財(cái)政資金申報(bào)和縣級財(cái)政專項(xiàng)資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制；

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等。牽頭負(fù)責(zé)縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核輻射設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理；

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局制授權(quán)，依法承擔(dān)授權(quán)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可具體工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測制度并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)工作，承擔(dān)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測任務(wù)；

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施本縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃；

11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度。組織協(xié)調(diào)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察以及各級生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)督察工作；

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)保保護(hù)，開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；

14.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，配合做好有關(guān)生態(tài)環(huán)境對外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理工作；

15.完成上級生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務(wù)

16.職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.緊盯環(huán)境重點(diǎn)難點(diǎn)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2.大抓項(xiàng)目謀劃，以項(xiàng)目改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

3.突出問題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)環(huán)保督察整改。

4.強(qiáng)化全過程監(jiān)管，從嚴(yán)有力管控生態(tài)環(huán)境安全。

5.堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，扎實(shí)有效推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。

6.深化拓展“四向發(fā)力”，推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)。

7.全面從嚴(yán)治黨，鍛造風(fēng)清氣正環(huán)保鐵軍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、污染防治股、宣傳法規(guī)股、自然生態(tài)股。

所屬單位2個(gè)，其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：

1.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（未單獨(dú)核算、未獨(dú)立編報(bào)及批復(fù)）

2.楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（未單獨(dú)核算、未獨(dú)立編報(bào)及批復(fù)）

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)（含未單獨(dú)核算、未獨(dú)立編報(bào)及批復(fù)的所屬單位2個(gè)）。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局（行政單位）

2.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位），未單獨(dú)核算、未獨(dú)立編報(bào)及批復(fù)。

3.楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（其他事業(yè)單位），未單獨(dú)核算、未獨(dú)立編報(bào)及批復(fù)。

納入楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度收入合計(jì)40,301,354.99元。其中：財(cái)政撥款收入6,451,725.83元，占總收入的16.01%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入33,849,629.16元，占總收入的83.99%。與上年相比，收入合計(jì)增加23,415,927.98元，增長138.68%。其中：財(cái)政撥款收入增加420,088.91元，增長6.96%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加22,995,839.07元，增長211.87%。主要原因是人員工資政策性增長，及非本級財(cái)政撥款增加，縣級財(cái)政撥入水污染防治專項(xiàng)項(xiàng)目資金及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

三、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度支出合計(jì)15,510,478.09元。其中：基本支出6,363,357.49元，占總支出的41.03%；項(xiàng)目支出9,147,120.60元，占總支出的58.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,823,545.38元，下降10.52%。其中：基本支出增加461,180.62元，增長7.81%；項(xiàng)目支出減少2,284,726.00元，下降19.99%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出增長的主要原因人員工資政策性增長；項(xiàng)目支出下降的原因是水污染防治項(xiàng)目在11月開工建設(shè)，由于本年度內(nèi)施工時(shí)間短，項(xiàng)目所完成的工程量有限，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,363,357.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,769,728.39元，占基本支出的90.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)593,629.10元，占基本支出的9.33％。與上年相比增加461,180.62元，增長7.81%，增長的原因是人員工資政策性增長以及單位其他收入用于辦公經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)年人均增長1,431.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,147,120.6元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出405,097.90元，水污染防治項(xiàng)目支出7,640,000.00元，土壤污染防治項(xiàng)目支出970,265.62元，縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價(jià)考核及環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法支出131,757.08元。與上年相比減少2,284,726.00元，減少19.99%，減少的主要原因是水污染防治項(xiàng)目在11月開工建設(shè)，由于本年度內(nèi)施工時(shí)間短，項(xiàng)目所完成的工程量有限，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,421,991.45元,占本年支出合計(jì)的47.85%。與上年相比增加929,998.49元，增長14.33%,主要原因是人員工資政策性增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出694,364.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.36%。主要用于職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出307,806.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,020,142.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.11%。主要用于保障楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出399,678.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于單位職工住房保障支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為59,500.00元，決算為59,276.93元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為24,776.93元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.80%，完成年初預(yù)算的99.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為34,500.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.20%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算34,500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為59,500.00元，支出決算為59,276.93元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為24,776.93元，完成年初預(yù)算的99.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為34,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位貫徹落實(shí)中央和省州黨委、政府過緊日子的要求，完善“三公”經(jīng)費(fèi)日常管理機(jī)制，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,681.06元，增長2.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,181.06元，增長5.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加500.00元，增長1.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老舊使維修費(fèi)用增加以及公務(wù)接待消費(fèi)價(jià)格上漲。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法檢查、督察69批次，共575人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出561,999.94元，比上年增加24,129.07元，增長4.49%，主要原因是2023年預(yù)算編制方案中確定工會經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)是根據(jù)在職人員工資比例提取生成預(yù)算支出金額，未占用單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2022年度工會經(jīng)費(fèi)是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)細(xì)化分出的金額，占用了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此造成本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理和差旅費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)92,050.00元、水費(fèi)2,860.00元、郵電費(fèi)31,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,488.00元、差旅費(fèi)64,380.00元、會議費(fèi)500.00元、公務(wù)接待費(fèi)34,500.00元、勞務(wù)費(fèi)27,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)34,620.01元、福利費(fèi)11,550.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24,776.93元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元、其他交通費(fèi)235,875.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局資產(chǎn)總額181,116,812.55元，其中，流動資產(chǎn)25,784,394.26元，固定資產(chǎn)5,466,130.64元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程60,873,975.40元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)88,992,312.25元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,316,505.20元，其中固定資產(chǎn)減少209,040.99元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額27,700.00元，其中：政府采購貨物支出2,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出25,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額12,700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,700.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

其他收入：單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入，包括金盤盈收入、按照規(guī)定納入單位預(yù)算管理的科技成果轉(zhuǎn)化收入、行政單位收回已核銷的其他應(yīng)收款、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)、置換換出資產(chǎn)評估增值等。

監(jiān)督索引號53230003301701111