監(jiān)督索引號53232300656801000
目錄
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.參照政府批準的“三定”方案，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責任;保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。
5.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預算上級補助資金力爭完成縣下達任務，公共財政預算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭長，脫貧攻堅成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。重點抓好以下五個方面工作：一是突出特色抓農(nóng)業(yè)，提升經(jīng)濟實力。二是集中優(yōu)勢抓固定資產(chǎn)投資，夯實發(fā)展底盤。三是爭建并重抓項目，筑牢發(fā)展基石。四是關注民生抓和諧，提升幸福指數(shù)。五是堅持不懈抓作風，營造風清氣正環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個。分別是：
1.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
3.江坡鎮(zhèn)水務服務中心
4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
7.江坡鎮(zhèn)財政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.江坡鎮(zhèn)人民政府
2.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
3.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
4.江坡鎮(zhèn)水務服務中心
5.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
8.江坡鎮(zhèn)財政所
納入江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬26人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計43371070.05元。其中：財政撥款收入43371070.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增長12148985.12元，增長38.91%。其中：財政撥款收入增加12148985.12元，增長38.91%,增長的主要原因是脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項目資金相應增多，導致2023年度總收入增長。
二、支出決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計43371070.05元。其中：基本支出17808848.89元，占總支出的41.06%；項目支出25562221.16元，占總支出的58.94%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加8570646.92元，增長24.63%。其中：基本支出增加4235368.19元，增長31.20%；項目支出增加4335278.73元，增長20.42%；上繳上級增加0.00元，增長0.00％；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00％；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00％。基本支出增長的主要原因是脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，各類工作內(nèi)容增多，基礎支出較上年增長；項目支出增長的主要原因是脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項目資金相應增多，導致2023年度總支出增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17808848.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16562859.96元，占基本支出的93.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1245988.93元，占基本支出的7.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25562221.16元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展情況主要是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和陣地建設支出34926.60元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風廉政、武裝工作經(jīng)費支出24760.00元、固定資產(chǎn)及爭取上級補助支出26560.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助支出97109.32元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部規(guī)劃建設經(jīng)費200000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共能力提升項目支出15150.00元、清廉楚雄補助支出50000.00元、黨員教育支出24058.50元、困難群眾救助中央和省級補助支出42975.00元、遺屬補助支出78565.84元、水利水電傷殘民工企業(yè)回鄉(xiāng)人員經(jīng)費7870.00元、殯葬補助支出247955.00元、中央農(nóng)村環(huán)境整治補助支出1552600.00元、民樂村委會石頭河二組1戶養(yǎng)殖戶發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情處置支出30000.00元、2022年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補助支出159500.00元、農(nóng)村廁所改造省級補助支出100000.00元、烤煙生產(chǎn)支出725190.90元、抗旱工作支出245000.00元、農(nóng)村基礎設施建設支出8565000.00元；其他項目支出13335000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出42576070.05元,占本年支出合計的98.17%。與上年相比增加8423096.92元，增長24.66%,主要原因是脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項目資金增多，導致2023年度一般公共預算財政撥款支出決算增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3484890.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.19%。主要用于黨政辦、人大、財政所機關正常運行和人員經(jīng)費、政協(xié)活動經(jīng)費、統(tǒng)計信息經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓等支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出422581.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.99%。主要用于農(nóng)村文化建設、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3558502.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.36%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出746370.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、計生辦人員經(jīng)費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1552600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于生態(tài)護林員補助及草原生態(tài)補助資金；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出371280.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及經(jīng)費等；
12.農(nóng)林水（類）支出29331150.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.89%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、扶貧專項經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2328507.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%。主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦人員工資及支持工業(yè)發(fā)展等支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出780186.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造補助；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2250.00元，決算為99552.26元，完成年初預算的4424.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為43302.26元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.50%，超預算執(zhí)行；公務接待費支出年初預算為2250.00元，決算為56250.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.50%，完成年初預算的2500.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算56250.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2250.00元，支出決算為99552.26元，完成年初預算的4424.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為43302.26元，超預算執(zhí)行；公務接待費支出年初預算為2250.00元，決算為56250.00元，完成年初預算的2500.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：公務用車運行維護費增加的主要原因是2023年度活動增多且公務用車老舊導致公務用車維修費和燃油費增加；公務接待費增加的主要原因是2023年度活動增多，接待批次、人次增加，所以一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)增長。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15247.74元，下降13.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少16697.74元，下降27.83%；公務接待費支出決算增加1450.00元，增長2.65%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，采取了嚴格接待標準，控制陪餐人數(shù)以及加強對公務用車的管理，提高辦事效益，減少公務用車出行等措施，“三公”經(jīng)費支出比上年減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次1406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導以及對下村委會檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出678507.32元，比上年減少12859.66元，下降1.87%，主要原因是本部門采取嚴格控制機關運行經(jīng)費支出、減少會議次數(shù)、降低辦公用品耗材使用量等方式，降低機運行經(jīng)費支出門機關運行經(jīng)費。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額20951332.20元，其中，流動資產(chǎn)18581591.38元，固定資產(chǎn)2369740.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7780768.48元，其中固定資產(chǎn)減少252455.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)政府采購支出總額158177.00元，其中：政府采購貨物支出98177.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出60000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無其他重要情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
附件：牟定江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算表
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府
2024年9月24日
監(jiān)督索引號53232300656801111
