監(jiān)督索引號(hào)53232300747501000

目錄

第一部分 牟定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)縣道以及按農(nóng)村公路管養(yǎng)的國(guó)省道（除楚雄公路分局牟定分局管養(yǎng)外）公路的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)道、村道的專業(yè)養(yǎng)護(hù)和日常管理工作，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

2.編制全縣農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，日常養(yǎng)護(hù)年度費(fèi)用及指標(biāo)計(jì)劃，小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

3.在縣交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)及預(yù)算進(jìn)行審查、審批。對(duì)核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對(duì)工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、進(jìn)度管理負(fù)責(zé)。

4.匯總?cè)h養(yǎng)護(hù)管理報(bào)表，做好交通量調(diào)查、路況質(zhì)量調(diào)查評(píng)定、公路技術(shù)狀況評(píng)定、縣鄉(xiāng)道橋梁技術(shù)評(píng)定、水毀(災(zāi)毀)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所編制年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃項(xiàng)目的組織實(shí)施，指導(dǎo)日常全面養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工。

5.對(duì)養(yǎng)護(hù)作業(yè)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施監(jiān)督管理和指導(dǎo)，確保全面養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量。指導(dǎo)和督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所做好公路技術(shù)狀況、養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量評(píng)定工作。

6.加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍及作業(yè)人員的養(yǎng)護(hù)知識(shí)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)的全員培訓(xùn)，提高養(yǎng)護(hù)技能。組織養(yǎng)護(hù)職工開(kāi)展養(yǎng)護(hù)技能全員培訓(xùn)，提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化養(yǎng)護(hù)水平。推廣交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，新材料、新技術(shù)的運(yùn)用。

7.對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任目標(biāo)及各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行檢查考核。監(jiān)督檢查農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金的使用管理。

8.配合路政部門(mén)加強(qiáng)路政管理，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行區(qū)域性整治和農(nóng)村公路控制紅線管理，維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

截至2023年年末，牟定縣地方公路管理段完成牟定境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)工作，日常養(yǎng)護(hù)工作取得新的成效,按時(shí)按質(zhì)完成了2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、取消二級(jí)路收費(fèi)后補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程等，按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見(jiàn)效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路有了新的改觀，方便了人民群眾的出行。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：牟定縣地方公路管理段。

納入牟定縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣地方公路管理段2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.牟定縣地方公路管理段2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣地方公路管理段2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段2023年度收入合計(jì)14809352.43元。其中：財(cái)政撥款收入12199352.43元，占總收入的82.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2610000.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的17.62%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少2060226.42元，下降12.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少460226.42元，下降3.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入增加2610000.00元，增長(zhǎng)100%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少4210000.00元，下降100.00%。減少主要原因是項(xiàng)目資金減少及州級(jí)配套養(yǎng)護(hù)資金減少。事業(yè)收入增加2610000.00元，其他收入減少4210000.00元，主要原因是2022年度項(xiàng)目資金列入他收入科目核算，2023年項(xiàng)目資金2610000.00元列入事業(yè)收入核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段2023年度支出合計(jì)14239352.43元。其中：基本支出1678943.83元，占總支出的11.79%；項(xiàng)目支出12560408.60元，占總支出的88.21%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2938613.42元，下降17.11%。其中：基本支出減少31635.02元，下降1.85%；項(xiàng)目支出減少2906978.40元，下降18.79%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。減少主要原因是：一是2023年度項(xiàng)目減少，相應(yīng)項(xiàng)目資金減少；二是2023年取消二級(jí)路收費(fèi)后補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程未完工，工程款未全額列支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣地方公路管理段機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1678943.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1613213.62元，占基本支出的96.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65730.21元，占基本支出的3.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣地方公路管理段機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12560408.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出12467595.00元，其中:農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目支出4330000.00元，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)和小修保養(yǎng)工程支出6097600.00元; 取消二級(jí)路收費(fèi)后補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程資金支出2040000.00元。用于牟定縣公路日常養(yǎng)護(hù)1225.90公里，省、縣、鄉(xiāng)、村道達(dá)到通、平、美、綠、安，進(jìn)一步保障人民群眾安全出行。

2.退休職工死亡撫恤及喪葬費(fèi)92813.60元。用于保障牟定縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障退休職工各項(xiàng)福利。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12199352.43元,占本年支出合計(jì)的85.67%。與上年相比減少460226.42元，下降3.64%,主要原因是：一是在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積減少；二是州級(jí)項(xiàng)目配套資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出599109.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于單位離退休支出317520.00元，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133631.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55144.2元，死亡撫恤金92813.6元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出111216.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出43774.04元， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助57714.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出11409718.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.53%。主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)支出982123.47元，公路養(yǎng)護(hù)支出10427595元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79308.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于在職人員住房公積金支出79308.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為21000.00元，決算為18141.37元，完成年初預(yù)算的86.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為17141.37元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.49%，完成年初預(yù)算的85.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1000.00元，決算為1000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.51%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為21000.00元，支出決算為18141.37元，完成年初預(yù)算的86.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為17141.37元，完成年初預(yù)算的85.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1000.00元，決算為1000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1858.63元，下降9.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2858.63元，下降14.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1000.00元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我部門(mén)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)考核相關(guān)工作。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣地方公路管理段2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%。主要原因是牟定縣地方公路管理段屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額3217581.976.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1082128元，固定資產(chǎn)174037.66元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3216325811.08元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26771017.26元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。無(wú)形資產(chǎn)增加26,263,200元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣地方公路管理段政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)服務(wù)：為保障事業(yè)單位正常運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：牟定縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算表

牟定縣地方公路管理段

2024年9月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300747501111