監(jiān)督索引號53232300377101000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2023年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。在規(guī)范開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的同時，持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策、基本藥物制度，持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鞏固等級醫(yī)院創(chuàng)建成果，提升醫(yī)療服務(wù)水平，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)療業(yè)務(wù)科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院。

納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員31人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目收入支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度收入合計3841178.90元。其中：財政撥款收入3841178.90元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少4513851.88元，下降54.03%。其中：財政撥款收入增加73732.94元，增長1.96%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少2229835.22元，下降100%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少2357749.60元，下降100%。主要原因是編制內(nèi)職工正常薪級工資晉升和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，2023年工作側(cè)重于基本公共衛(wèi)生，導(dǎo)致事業(yè)收入減少，同時，上級部門對基層衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)投入減少，導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度支出合計4152232.74元。其中：基本支出3841178.90元，占總支出的92.51%；項(xiàng)目支出311053.84元，占總支出的7.49%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少4158853.11元，下降50.04%。其中：基本支出減少2156102.28元，下降35.95%；項(xiàng)目支出減少2002750.83元，下降86.56%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是編制內(nèi)職工正常薪級工資晉升和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，2023年工作側(cè)重于基本公共衛(wèi)生，導(dǎo)致醫(yī)療支出減少，同時，上級部門對基層衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)投入減少，導(dǎo)致專項(xiàng)支出資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3841178.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3730363.98元，占基本支出的97.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)110814.92元，占基本支出的2.88％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出311053.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支為2023年度醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金311053.84元，主要用于艾滋病村級快速檢測點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)3830.00元、防控物資購置費(fèi)40454.44元、宣教室和醫(yī)保移動支付改造費(fèi)72754.40元、設(shè)備購置費(fèi)194015.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3841178.90元,占本年支出合計的92.51%。與上年相比增加73732.94元，增長1.96%,主要原因是編制內(nèi)職工正常薪級工資晉升和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出880514.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.92%。主要用于2023年在編職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、離退休人員的養(yǎng)老金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2754235.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.70%。主要用于支付編制內(nèi)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資，醫(yī)療保險、工傷保險和失業(yè)保險等社保繳費(fèi)支出，單位日常的公用經(jīng)費(fèi)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出206429.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.38%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19450元，決算為19450元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19450元，決算為19450元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算19450元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19450元，支出決算為19450元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19450元，決算為19450元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位圍繞黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的決策部署，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少50元，下降0.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50元，下降0.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%，主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3371380.67元，其中，流動資產(chǎn)1524187.58元，固定資產(chǎn)1732423.09元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)114770元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少465732.13元，其中固定資產(chǎn)減少317351.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值93540元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值200000元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2023年度部門決算表

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院、

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300377101111