監(jiān)督索引號(hào)53232300734801000

目錄

第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

窗體頂端

1.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級(jí)政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。參與國(guó)防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。

8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是深入實(shí)施“四好農(nóng)村路”建設(shè)行動(dòng)。以“十大交通項(xiàng)目”為抓手，牟定縣2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路（縣城至颯馬場(chǎng)加油站段）改造工程已進(jìn)場(chǎng)施工，一標(biāo)段的征地工作已完成，二、三標(biāo)段因軍事光纜未遷改暫未動(dòng)工。2023年30戶以上自然村通硬化路及村道安防項(xiàng)目五個(gè)標(biāo)段均已開工，已鋪筑砼試驗(yàn)路段20公里。新建小橋項(xiàng)目（鹽柴河橋和龍泉橋）已完工投入使用。

二是綠美交通助推綠美牟定建設(shè)。始終將綠美公路、美麗公路建設(shè)工作納入綠美牟定建設(shè)重要內(nèi)容來抓，成立以縣人民政府縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副縣長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《牟定縣“五長(zhǎng)治縣”實(shí)施方案》和《牟定縣綠美交通三年行動(dòng)實(shí)施方案》，充分發(fā)揮各級(jí)路長(zhǎng)作用，領(lǐng)導(dǎo)以上率下，認(rèn)真踐行一線工作法，部門齊心協(xié)力，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，全縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)正闊步向前，“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境日新月異。

三是牟元高速公路建設(shè)全面提速。征收永久用地1000.693畝，完成100%；搬遷墳?zāi)?53塚，完成100%；拆遷房屋83戶，簽訂協(xié)議16戶，完成19.2%；爭(zhēng)取到位征遷資金1億元，兌付資金1378.5萬元。6公里的管道，8公里的380V電力遷改于8月25日全部完工；23.4公里的電信、移動(dòng)、聯(lián)通、廣電網(wǎng)絡(luò)、鐵塔公司等“三桿五線”遷改任務(wù)已全面完成。4公里的110kv、220kv電力線路遷改正在由州供電局進(jìn)行方案選定、施工圖審查、造價(jià)審核等前期工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣交通運(yùn)輸局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣交通運(yùn)輸局。

納入牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度收入合計(jì)331964670.42元。其中：財(cái)政撥款收入331964670.42元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加292096705.78元，增長(zhǎng)732.66%。其中：財(cái)政撥款收入增加292096705.78元，增長(zhǎng)732.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。收入增加的主要原因是2023年中央、省級(jí)對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，下達(dá)2023年省級(jí)普通省道及農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)資金4460000.00元，2023年車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助地方資金用于農(nóng)村公路建設(shè)33060000.00元；2023年新增地方政府專項(xiàng)債券資金（牟定至元謀高速公路）267000000.00元。

二、支出決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度支出合計(jì)333747478.61元。其中：基本支出3169965.39元，占總支出的0.95%；項(xiàng)目支出330577513.22元，占總支出的99.05%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加287678824.13元，增長(zhǎng)624.46%，其中：基本支出減少189299.25元，下降5.64%；項(xiàng)目支出增加287868123.38元，增長(zhǎng)674.02%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是2023年度中央、省級(jí)對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項(xiàng)目實(shí)施力度，及時(shí)按照工程進(jìn)度撥付工程款，基本支出減少的主要原因是人員退休，工資、社保繳費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3169965.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2961355.49元，占基本支出的93.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)208609.90元，占基本支出的6.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出330577513.22元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出2742.00元，主要用于支付離退休干部黨支部開展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；

2.死亡撫恤支出5491.20元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助；

3.一般行政管理事務(wù)支出1073654.60元，主要用于支付春節(jié)走訪慰問資金、交通運(yùn)輸打非治違、固定資產(chǎn)投資考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)、治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)等；

4.公路建設(shè)支出7259705.64元，主要用于支付2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路項(xiàng)目、2021年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、2022年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路委托業(yè)務(wù)費(fèi)等；

5.公路養(yǎng)護(hù)支出7500244.78元，主要用于支付2022年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)資金、中小橋改造項(xiàng)目、2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后項(xiàng)目資金；

6.車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出44660000.00元，主要用于支付2022年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2023年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路項(xiàng)目工程款、2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路項(xiàng)目工程款；

7.政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出267000000.00元，主要用于牟定至元謀高速公路項(xiàng)目建設(shè)；

8.公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出3075675.00元，主要用于支付2021年、2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66747478.61元,占本年支出合計(jì)的20.00%。與上年相比增加20694817.44元，增長(zhǎng)44.94%,增加的主要原因是2023年度中央、省級(jí)對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項(xiàng)目實(shí)施力度，及時(shí)按照工程進(jìn)度撥付工程款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2742.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于離退休干部黨支部開展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出703098.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出187461.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于行政和事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出65669489.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.38%。主要用于行政和事業(yè)人員工資、津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和交通運(yùn)輸工程項(xiàng)目支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出184687.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43000.00元，決算為42740.78元，完成年初預(yù)算的99.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39740.78元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.98%，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.02%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43000.00元，支出決算為42740.78元，完成年初預(yù)算的99.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39740.78元，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出，縮減開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1766.62元，下降3.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5666.38元，增長(zhǎng)16.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7433.00元，71.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出，縮減開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會(huì)、培訓(xùn)、工程項(xiàng)目管理、路政巡查、治超工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州對(duì)縣的調(diào)研、檢查巡察、相關(guān)工作考察發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208609.90元，與上年相比減少25687.45元，下降10.96%，減少的主要原因是退休人員增加，其他交通費(fèi)用減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)23795.88元、水費(fèi)2000.00元、電費(fèi)3000.00元、郵電費(fèi)17980.00元、差旅費(fèi)2957.00元、公務(wù)接待費(fèi)3000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39740.78元、工會(huì)經(jīng)25746.24元、其他交通費(fèi)用84390.00元、其他商品和服務(wù)支出6000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額546460.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)532776.60元，固定資產(chǎn)13684.07元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3736470.99元，其中固定資產(chǎn)減少42614.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額616496.12元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39644.78元；政府采購(gòu)工程支出576851.34元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額616496.12元，其中：授予小微企業(yè)合同金額616496.12元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣交通運(yùn)輸局績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算表

牟定縣交通運(yùn)輸局

2024年9月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300734801111