監(jiān)督索引號(hào)53232300376801000
目錄
第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職責(zé)
牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運(yùn)用；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.著力加強(qiáng)黨的建設(shè)。全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)定不移把“四個(gè)意識(shí)”融入血脈、“四個(gè)自信”植入靈魂，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不折不扣貫徹落實(shí)黨中央決策部署、省州縣黨委及縣衛(wèi)生健康局黨委工作安排。深刻把握新的趕考之路對(duì)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新要求，鞏固拓展“清廉醫(yī)院”升級(jí)版建設(shè)、作風(fēng)革命效能建設(shè)成果，持續(xù)開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)定不移力促全面從嚴(yán)治黨再發(fā)力，為推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證。
2.著力抓實(shí)“兩個(gè)”規(guī)劃。對(duì)標(biāo)“十四五”發(fā)展規(guī)劃工作目標(biāo)，完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、儲(chǔ)備、激勵(lì)管理體制，著力做好“招人、用人、留人、育人”各項(xiàng)人才培養(yǎng)工作。拓寬與三級(jí)醫(yī)院合作渠道，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，充分借助上級(jí)醫(yī)院人才、技術(shù)、設(shè)備等優(yōu)勢(shì)和成功管理經(jīng)驗(yàn)，提升院內(nèi)各臨床專科醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力。堅(jiān)持在重點(diǎn)和特色專科建設(shè)上下功夫，新申報(bào)銷化內(nèi)科為省級(jí)臨床重點(diǎn)專科。持續(xù)開展“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，提升人才隊(duì)伍整體綜合素質(zhì)。調(diào)整優(yōu)化學(xué)科結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好學(xué)科發(fā)展中所需人、財(cái)、物等保障基礎(chǔ)，拓寬業(yè)務(wù)范圍和診療項(xiàng)目，滿足群眾就醫(yī)需求。
3.著力提升服務(wù)能力。以整體服務(wù)能力達(dá)到《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)》的90%為目標(biāo)，多措并舉提升醫(yī)院整體服務(wù)能力。積極推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)，充分發(fā)揮總醫(yī)院牽頭抓總作用，整合縣域醫(yī)療服務(wù)資源，融合公共衛(wèi)生服務(wù)，加快健康牟定建設(shè)。鞏固拓展7個(gè)專家工作站建設(shè)成果，積極爭(zhēng)取新引進(jìn)婦科、風(fēng)濕免疫科、泌尿科、超聲檢查4個(gè)專家工作站，提升各臨床學(xué)科整體服務(wù)能力。加快推行“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”管理模式，積極推進(jìn)區(qū)域全民健康信息平臺(tái)、遠(yuǎn)程醫(yī)療建設(shè)工作，最大限度整合醫(yī)療資源。搶抓機(jī)遇，多形式、多舉措實(shí)施好省政府“千縣工程”，加快推進(jìn)院區(qū)環(huán)境“綠化、亮化、美化”提升改造進(jìn)度，積極爭(zhēng)取牟定縣精神病專科醫(yī)院和醫(yī)院門急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)年內(nèi)項(xiàng)目開工建設(shè)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
4.著力強(qiáng)化管理水平。著力將現(xiàn)代管理理念、方法和技術(shù)運(yùn)用于醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理各方面、各環(huán)節(jié)，提升運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化水平。把開展并通過新一輪大型醫(yī)院巡查作為推進(jìn)醫(yī)院制度體系建設(shè)的強(qiáng)大引擎，緊扣大型醫(yī)院巡查公立醫(yī)院黨的建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、運(yùn)行管理3項(xiàng)工作巡查細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)要求，健全完善工作管理制度體系，引導(dǎo)干部職工自覺遵守制度、堅(jiān)決執(zhí)行制度，切實(shí)把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，不斷豐富醫(yī)院管理的生動(dòng)實(shí)踐。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣人民醫(yī)院共設(shè)置50個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)保辦公室、感染管理科、健康咨詢管理辦公室、預(yù)防保健科、投訴管理科、人事科、信息科、質(zhì)控管理辦公室、門診部辦公室、基層指導(dǎo)科、項(xiàng)目管理辦公室、重癥醫(yī)學(xué)科、中心供應(yīng)室、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科）、內(nèi)一科（心腦血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（消化內(nèi)科）、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)三科（神經(jīng)內(nèi)科和精神科）、外一科（骨科和創(chuàng)傷、沁尿外科）、外二科（肝膽胃腸血管外科及痔瘺科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中醫(yī)科（中醫(yī)內(nèi)科、創(chuàng)傷）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、功能科（彩色超聲診斷室和心電圖室）、檢驗(yàn)科、病理科、口腔科、急診科、放射科（DR室和CT室）、藥劑科、感染性疾病科、兒科、新生兒病區(qū)、血液透析（腹膜透析）室、靜脈配液中心、健康扶貧辦公室、胸痛中心、區(qū)域檢驗(yàn)中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣人民醫(yī)院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是牟定縣人民醫(yī)院。
納入牟定縣人民醫(yī)院2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制215人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員215人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員116人（離休0人，退休116人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛7輛，超編6輛，車輛超編的原因是為滿足患者急救需求購置救護(hù)車輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
（一）牟定縣人民醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
（二）牟定縣人民醫(yī)院2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
（三）牟定縣人民醫(yī)院2023年無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
（四）牟定縣人民醫(yī)院2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)157000395.30元。其中：財(cái)政撥款收入19814771.21元，占總收入的12.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入128361923.73元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的81.76%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8823700.36元，占總收入的5.62%。與上年相比，收入合計(jì)增加17068244.48元，增長(zhǎng)12.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加2050862.96元，增長(zhǎng)11.55%，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加29206092.87元，增長(zhǎng)29.45%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少14188711.35元，下降61.66%，增加的主要原因?yàn)楸灸甓入x退休費(fèi)由財(cái)政直接撥入醫(yī)院，再由醫(yī)院轉(zhuǎn)撥到社保，故導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)171597875.30元。其中：基本支出140154622.65元，占總支出的81.68%；項(xiàng)目支出31443252.65元，占總支出的18.32%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加48108370.11元，增長(zhǎng)38.96%。其中：基本支出增加19491229.17元，增長(zhǎng)16.15%；項(xiàng)目支出增加28617140.94元，增長(zhǎng)1012.60%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加少0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因：牟定縣人民醫(yī)院內(nèi)兒科住院大樓項(xiàng)目建設(shè)完工，增加項(xiàng)目工程款項(xiàng)及醫(yī)療設(shè)備支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出140154622.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出63905883.63元，占基本支出的45.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)76248739.02元，占基本支出的54.40％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31443252.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.醫(yī)院貸款貼息補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)620280.56元，占項(xiàng)目支出1.97%；
2.內(nèi)控建設(shè)經(jīng)費(fèi)20000.00元，占項(xiàng)目支出的0.06%；
3.120急救中心人員補(bǔ)助及救護(hù)車輛保障補(bǔ)助6646291.73元，占項(xiàng)目支出的21.14%；
4.衛(wèi)生健康領(lǐng)域中央基建投資資金13652680.00元，占項(xiàng)目支出的43.42%；
5.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）735500.00元，占項(xiàng)目支出的2.34%；
6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出504739.00元，占項(xiàng)目支出的1.61%；
7.重大傳染病項(xiàng)目支出143800.00元，占項(xiàng)目支出的0.46%；
8.重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出3660000.00元，占項(xiàng)目支出的11.64%；
9.疫情防控項(xiàng)目支出3859961.36元，占項(xiàng)目支出的12.28%；
10.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)項(xiàng)目支出400000.00元，占項(xiàng)目支出的1.27%；
11.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升1200000.00元，占項(xiàng)目支出的3.82%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19814771.21元，占本年支出合計(jì)的11.55%。與上年相比增加2050862.96元，增長(zhǎng)11.55%，主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)撥入單位賬戶由單位列支，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4602205.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.23%。主要用于2023年在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出15212565.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.77%。主要用于支付2023年在編人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支持、工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0.00為元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。實(shí)有車輛為救護(hù)特種用車，由醫(yī)療收入自有資金中支出，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。原因是牟定縣人民醫(yī)院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額202,616,435.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28678215.39元，固定資產(chǎn)62928632.77元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程111009587.01元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75,858,598.43元，其中固定資產(chǎn)增加12280522.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)135項(xiàng)，賬面原值2647840.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣人民醫(yī)院無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣人民醫(yī)院2023支出決算表
牟定縣人民醫(yī)院
2024年9月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376801111
