監(jiān)督索引號(hào)53232300121301000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

2.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，做好無黨派人士工作，支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

3.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。

4.貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，深入開展民族地區(qū)扶貧，推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展；依法保護(hù)公民宗教信仰自由，做好宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處工作，推動(dòng)綜合治理，抵御境外宗教滲透，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開展思想政治工作。

6.貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策及省委、州委決策部署，管理涉僑、涉臺(tái)事務(wù)，貫徹落實(shí)僑務(wù)、臺(tái)灣工作有關(guān)政策措施，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑、涉臺(tái)工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑、涉臺(tái)宣傳、文化交流工作等。

7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

8.指導(dǎo)下級(jí)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員，負(fù)責(zé)下級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。

9.負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.聚焦黨中央關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的重大決策部署及省委、州委、縣委工作要求抓落實(shí)。一是扛穩(wěn)壓實(shí)主體責(zé)任，黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。二是突出思想政治引領(lǐng)，共同團(tuán)結(jié)奮斗根基更加堅(jiān)實(shí)。三是建立健全工作機(jī)制，大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局不斷完善。

2.全面貫徹落實(shí)《條例》，聚焦新時(shí)代統(tǒng)戰(zhàn)工作的著力重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)抓落實(shí)。一是“云嶺同心工程”取得新進(jìn)展。二是黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作呈現(xiàn)新氣象。三是民族宗教事務(wù)治理能力穩(wěn)步提升。

3.堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，聚焦縣委縣政府中心任務(wù)抓落實(shí)。

一是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員積極建言獻(xiàn)策。二是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員助力高質(zhì)量發(fā)展。三是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員投身鞏固脫貧成效和接續(xù)鄉(xiāng)村振興和民生改善。

4.推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)，聚焦統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)及統(tǒng)戰(zhàn)干部素質(zhì)能力提升抓落實(shí)。一是聚焦“兩個(gè)確立”，建設(shè)政治機(jī)關(guān)。二是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，建設(shè)“清廉機(jī)關(guān)”。三是踐行“三個(gè)工作法”，建設(shè)模范機(jī)關(guān)。四是建強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍，提升統(tǒng)戰(zhàn)本領(lǐng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、臺(tái)僑股、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度收入合計(jì)1683582.90元。其中：財(cái)政撥款收入1683582.90元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少151288.26元，下降8.25%。其中：財(cái)政撥款收入減少151288.26元，下降8.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度支出合計(jì)1705495.37元。其中：基本支出1573997.62元，占總支出的92.29%；項(xiàng)目支出131497.75元，占總支出的7.71%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少207847.32元，下降10.86%。其中：基本支出減少185457.54元，下降10.54%；項(xiàng)目支出減少22389.78元，下降14.55%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出減少的原因是向上爭(zhēng)取的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1573997.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1444206.45元，占基本支出的91.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)129791.17元，占基本支出的8.25％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出131497.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)61912.47元，主要用于開展歸僑僑眷職業(yè)技能培訓(xùn)、僑法宣傳培訓(xùn)、困難僑屬送醫(yī)送藥等；省州統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)資金68585.28元，主要用于“一網(wǎng)兩單”建設(shè)、宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及政策法規(guī)培訓(xùn)等統(tǒng)戰(zhàn)工作事務(wù)；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1000.00元，主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1705495.37元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，減少207847.32元，下降10.86%。減少的主要原因是單位人員減少、基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1234926.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.41%。主要用于部機(jī)關(guān)人員工資、津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出974800.00元；機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出128600.00元和華僑事務(wù)等131526.89元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出279281.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.38%。主要用于部機(jī)關(guān)的退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬困難生活補(bǔ)助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出92839.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出98448.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于部機(jī)關(guān)按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24750.00元，決算為24668.01元，完成年初預(yù)算的99.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算0.00為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19918.01元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.74%，完成年初預(yù)算的99.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4750.00元，決算為4750.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.26%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4750.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24750.00元，支出決算為24668.01元，完成年初預(yù)算的99.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19918.01元，完成年初預(yù)算的99.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4750.00元，決算為4750.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算資金管理。統(tǒng)籌加強(qiáng)公務(wù)用車管理降低用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，按規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待管理等。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5915.66元，下降19.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2974.66元，下降12.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2941.00元，下降38.24%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算資金管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于部門統(tǒng)戰(zhàn)工作開展所需公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、指導(dǎo)、考評(píng)、考核和其他縣（市）工作交流等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129791.17元，與上年相比，減少9216.90元，下降6.63%。減少的主要原因是全面推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)和效能型機(jī)關(guān)建設(shè)，在干部職工中廣泛開展厲行節(jié)約，減少開支辦一切事教育。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的水費(fèi)1200.00元、電費(fèi)5000.00元、郵電費(fèi)13826.84元、公務(wù)接待費(fèi)4750.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14446.32元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19918.01元、其他交通費(fèi)用69450.00元、其他商品和服務(wù)支出1200.00元。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額205990.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16688.37元，固定資產(chǎn)189166.28元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)136.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69269.11元，其中固定資產(chǎn)減少50488.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部政府采購支出總額19918.01元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出19918.01元。授予中小企業(yè)合同金額19918.01元，其中：授予小微企業(yè)合同金額19918.01元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度決算表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2024年9月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300121301111