監(jiān)督索引號53232300376601000

目錄

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成上級下達的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施。

3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗。

4.承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)。

5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進行培訓。

6.負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情。

7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓實黨建和黨風廉政建設(shè)，加強行業(yè)作風建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“習近平新時代中國特色社會主義思想”學習教育，認真履行黨風廉政主體責任和監(jiān)督責任，深入推進“四項談話”工作，把守紀律講規(guī)矩和履職盡責督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進一步教育引導(dǎo)職工，營造風清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標任務(wù)的落實奠定堅實基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)生健康局認真實施好轉(zhuǎn)型期間的各項工作，確保我縣各項考核指標順利完成。

3.加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。

4.加強疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實物資、人員隊伍，加強培訓，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準備。

5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機，推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：檢驗科、辦公室、財務(wù)科、疾控科、艾滋病科、結(jié)核病防治科、慢病科、免疫規(guī)劃科、地方病科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是：牟定縣疾病預(yù)防控制中心。

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）；參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計6107958.89元。其中：財政撥款收入6107958.89元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少7526211.47元，下降55.20%。其中：財政撥款收入減少204767.73元，下降3.47%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少7730979.20元，下降100%。減少的主要原因是在職人員退休及縣衛(wèi)生健康局撥入的疾病預(yù)防控制專項經(jīng)費較上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計8089342.89元。其中：基本支出6001958.89元，占總支出的74.20%；項目支出2087384.00元，占總支出的25.80%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4913451.34元，下降37.79%。其中：基本支出減少98767.73元，下降1.67%；項目支出減少5012219.07元，下降70.60%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理專項經(jīng)費支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6001958.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,785448.79元，占基本支出的99.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費216510.10元，占基本支出的3.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2087384.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

基本公共衛(wèi)生服務(wù)2087384元。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作所需勞務(wù)費、差旅費、辦公費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6107958.89元，占本年支出合計的75.51%。與上年相比，增加204767.73元，增長3.47%，增加的主要原因是本年工資增加致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險繳費、住房公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1374883.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.51%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險和執(zhí)業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4401815.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.07%。主要用于職工工資、公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出331260.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為49997.36元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公經(jīng)費”總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公經(jīng)費”總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39997.36元，占財政撥款“三公經(jīng)費”總支出決算的80.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，占財政撥款“三公經(jīng)費”總支出決算的20.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50000.00元，支出決算為49997.36元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，支出決算為49997.36元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強了內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車的管理和公務(wù)接待工作。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5542.64元，下降9.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少9607.36元，下降31.61%；公務(wù)接待費支出決算減少15150.00元，下降60.24%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強了內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車的管理和公務(wù)接待工作。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展疾病預(yù)防控制工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展疾病預(yù)防控制工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額13837108.42元，其中，流動資產(chǎn)3929090.40元，固定資產(chǎn)9903106.02元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4912.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少655333.99元，其中固定資產(chǎn)增加39888.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額39888.00元，其中：政府采購貨物支出39888.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額39888.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額39888.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件:牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年度決算表

牟定縣疾病預(yù)防控制中心

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300376601111