監(jiān)督索引號53232300128301000

目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領導下，開展黨史研究收集整理工作；

2.征集研究、編纂全縣各個歷史時期的黨史資料，總結歷史經(jīng)驗，以史為鑒，資政育人；

3.編撰出版《牟定年鑒》《縣委執(zhí)政紀要》及《牟定縣志》，存史資政，服務現(xiàn)實；

4.征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級年鑒牟定部分資料的編撰上報工作；

5.開發(fā)利用保護黨史、地方志資源；

6.完成上級交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

在縣委、縣政府的正確領導和上級黨史研究室的指導下，中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會辦公室）緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，結合年度工作目標任務，推進重點工作，精心修史、依法修志、常編常新、資政育人。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室共設置3個內設機構，包括：辦公室、黨史股、方志股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室。

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。 

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度收入合計2037960.04元。其中：財政撥款收入2037960.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加50295.31元，增長2.53%。其中：財政撥款收入增加59728.31元，增長3.02%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少9433.00元，減少100.00%。增加主要原因：一是在職人員職務職級正常晉升工資收入增加及相應社保、醫(yī)保、住房公積金繳費收入增加；二是2023年度新增《牟定縣扶貧志》編纂工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度支出合計2047393.04元。其中：基本支出1891900.58元，占總支出的92.41%；項目支出155492.46元，占總支出的7.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加69161.31元，增長3.50%。其中：基本支出增加127559.64元，增長7.23%；項目支出減少58398.33元，下降27.30%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是在職人員職務職級正常晉升工資收入增加及相應社保、醫(yī)保、住房公積金繳費收入增加；二是2023年度新增《牟定縣扶貧志》編纂工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1891900.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1769587.86元，占基本支出的93.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費122312.72元，占基本支出的6.47％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出155492.46元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.《牟定年鑒（2023）》編印出版經(jīng)費支出95000.00元；

2.《中共牟定縣委執(zhí)政紀要（2022）》編印經(jīng)費支出41059.46元；

3.《牟定縣扶貧志》編纂經(jīng)費支出10000.00元；

4.公務用車平臺租車費支出9433.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款支出2047393.04元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加78594.31元，增長3.99%，增加的要原因：一是增加工亡職工死亡撫恤支出；二是在職人員職務職級正常晉升工資收入增加及相應社保、醫(yī)保、住房公積金繳費收入增加；三是2023年度新增《牟定縣扶貧志》編纂工作經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1423207.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.51%。主要用于單位在職干部職工的工資福利支出、日常辦公的商品和服務支出和完成特定專項工作任務支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出397717.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.43%。主要用于繳納在職干部職工的基本養(yǎng)老保險、工傷保險，及支付退休干部的退休費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出103067.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.03%。主要用于繳納在職干部職工的基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出10000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于《牟定縣扶貧志》編纂經(jīng)費。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出113400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于繳納在職干部職工的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算數(shù)為3000.00元，決算為3000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的100.00%；具體是國內接待費支出決算3000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元）。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3000.00元，支出決算為3000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算數(shù)為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)，主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制和減少“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1382.00元，增加85.41%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加1382.00元，增長85.41%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是鄉(xiāng)土志叢書纂任務增加《左腳舞志》《江坡鎮(zhèn)志》《牟定腐乳志》；二是專業(yè)志書《牟定縣扶貧志》編纂正處于攻堅階段，各級各種調研、檢查、指導增多，頻次增強，公務接待費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部門工作調研檢查指導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年機關運行經(jīng)費支出122312.72元，與上年相比，減少9668.44元，下降7.33%,主要原因是落實黨政機關過緊日子相關規(guī)定，精簡開支，辦公費減少、差旅費支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于：其他交通費86400.00元、日常辦公費15000.00元、水費5000.00元、電費3000.00元、公務接待費3000.00、繳納工會經(jīng)費單位部分7512.72元，退休干部公用經(jīng)費2400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室資產(chǎn)總額49312.08元，其中，流動資產(chǎn)33303.40元，固定資產(chǎn)16008.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2023年部門決算表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300128301111