監(jiān)督索引號53232300273801000

目錄

第一部分 牟定縣青龍初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青龍初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．認真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅持立德樹人任務(wù)、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿意的牟定教育。

2．負責牟定縣青龍初級中學教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學校長遠的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責牟定縣青龍初級中學教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；制定學校教育經(jīng)費管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責學校教育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

學校全面貫徹黨的教育方針，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量，堅持德育為首，安全為先，質(zhì)量為本，努力改善辦學條件，以學生的發(fā)展為中心，以團隊活動為載體，充分應(yīng)用幽美的環(huán)境和勤工儉學潛移默化的育人功效，一切從實際入手，求真務(wù)實，從小事著眼，科學管理。目前，學校已形成了“團結(jié)、文明、勤奮、創(chuàng)新”的校風，“教書育人、為人師表”的教風，“礪志勤學、銳意進取”的學風。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍初級中學共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、學校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

牟定縣青龍初級中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青龍初級中學

納入牟定縣青龍初級中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青龍初級中學2023年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員117人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生273人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青龍初級中學2023年度收入合計18937110.41元。其中：財政撥款收入18937110.41元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1601589.54元，下降7.80%。其中：財政撥款收入減少1601589.54元，下降7.80%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的原因是學生人數(shù)和教師人數(shù)減少，導致收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣青龍初級中學2023年度支出合計18937110.41元。其中：基本支出17844440.61元，占總支出的94.23%；項目支出1092669.80元，占總支出的5.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1835456.98元，下降8.84%。其中：基本支出減少420129.65元，下降2.30%；項目支出減少1415327.33元，下降56.43%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，增下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的原因是學生人數(shù)和教師人數(shù)減少，導致支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣青龍初級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17844440.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17736333.37元，占基本支出的99.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費108107.24元，占基本支出的0.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣青龍初級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1092669.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.對個人和家庭的補助60151.8元，主要用于支付撫恤金、困難學生生活補助和助學金等方面的支出。

2.商品和服務(wù)支出1032518.00元，主要用于支付學校的辦公費印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)等方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青龍初級中學2023年度一般公共預算財政撥款支出18937110.41元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1835456.98元，下降8.84%,減少的主要原因是學生數(shù)減少和教師減少，相應(yīng)公用經(jīng)費和工資福利支出也減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出13926659.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.54%。主要用于學校教育、在職人員基本工資、績效工資、津補貼及人員經(jīng)費的支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2621986.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.85%。主主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1182678.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1205786.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.37%。主要用于住房公積金支出1205786.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣青龍初級中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無增減變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣青龍初級中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年相比增加0.00元，增長0.00%。牟定縣青龍初級中學屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣青龍初級中學資產(chǎn)總額15731778.68元，其中，流動資產(chǎn)725372.77元，固定資產(chǎn)11227761.60元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程77300.00元，無形資產(chǎn)3701344.31元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣青龍初級中學無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

附件：牟定縣青龍初級中學2023年部門決算表

牟定縣青龍初級中學

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300273801111