監(jiān)督索引號53232300113101000

目錄

第一部分中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.緊扣團結民主兩大主題，圍繞中心、服務大局，認真履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作。

2.關注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協經常性工作，認真引導政協委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作。

4.夯實思想理論基礎，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協機關作風建設。

（二）2023年度重點工作任務概述

召開了縣政協十屆二次全體會議，協商討論了政府工作報告及其他報告，圍繞全縣經濟社會發(fā)展、“一府兩院”和政協工作開展分組討論、專題協商，就基礎設施建設、生態(tài)文明、產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、民族團結、文化教育衛(wèi)生等問題提出相關意見建議，梳理形成《關于縣政協十屆二次會議協商意見的報告》上報縣委、縣政府作決策參考。在配合省州政協完成大宗固廢基地建設、牟元高速公路建設、城鎮(zhèn)化建設、產業(yè)園區(qū)建設、基礎教育均衡發(fā)展、高中教育提質增效等調研任務，對我縣肉牛產業(yè)、林業(yè)產業(yè)、綠美鄉(xiāng)村建設、社會興縣4個常委會確定重點課題開展深入調研，形成調研報告報縣委、縣政府作決策參考。圍繞政協中心工作，組織委員對烤煙生產、精神文明創(chuàng)建、提案辦理、《中華人民共和國環(huán)境保護法》在我縣施行情況進行視察，彰顯出縣政協在全縣經濟社會發(fā)展中的擔當和作為。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室共設置7個內設機構，包括：提案委員會、經濟農業(yè)農村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學習委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯絡委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室。

納入中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。沒有國有資本經營預算收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

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第三部分 中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度收入合計7059921.29元。其中：財政撥款收入7059921.29元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1442730.87元，下降16.97%。其中：財政撥款收入減少1442730.87元，下降16.97%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。財政撥款收入減少的主要原因是：2023年人員減少，工資福利費用的收入減少，導致財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度支出合計7059921.29元。其中：基本支出5826923.29元，占總支出的82.54%；項目支出1232998.00元，占總支出的17.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1544629.68元，下降17.95%。其中：基本支出減少1295814.87元，下降18.19%；項目支出減少248814.81元，下降16.79%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。2023年度支出減少的主要原因是2023年人員減少，工資福利費用的收入減少，導致財政撥款收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5826923.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5396686.63元，占基本支出的92.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費430236.66元，占基本支出的7.38％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1232998.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.組織召開政協全體委員會議、常務委員會議工作支出309998.00元；

2.組織縣政協委員進行視察、調研、學習、培訓、論壇、講堂等活動支出680000.00元；

3.執(zhí)行委員會工作室建設支出240000.00元；

4.牟定縣2023年離退休干部黨支部工作支出3000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出7059921.29元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1544629.68元，下降17.95%,減少的主要原因是2023年人員減少，工資福利費用的收入減少，導致財政撥款收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5087589.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.07%。主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持機關單位履行職能。包括人員工資、津貼、績效獎金等人員經費支出、機構正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1311361.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.57%。主要用于政協牟定縣委員會繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出，死亡撫恤金發(fā)放。

9.衛(wèi)生健康（類）支出325486.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于政協牟定縣委員會機關行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出335484.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于政協牟定縣委員會機關住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為70000.00元，決算為79885.74元，完成年初預算的114.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60000.00元，決算為59885.74元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的74.96%，完成年初預算的99.81%；公務接待費支出年初預算為10000.00元，決算為20000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的25.04%，完成年初預算的200.00%，具體是國內接待費支出決算20000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為70000.00元，支出決算為79885.74元，完成年初預算的114.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60000.00元，決算為59885.74元，完成年初預算的99.81%；公務接待費支出年初預算為10000.00元，決算為20000.00元，完成年初預算的200.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2023年以來，牟定縣政協院壩協商、協商在基層、委員服務界別群眾等工作走在全省、全州前列。州內外政協到我縣交流考察學習活動增加，我單位陪同到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考察學習，導致公務用車出行增加，燃油費增加。2023年以來，州內外政協到我縣交流考察學習活動增加，公務接待隨之增加。另外2023年我縣對縣處級領導的接待由原來的縣機關事務中心接待，改為單位接待，導致我單位2023年公務接待費增加。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加10473.14元，增長15.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加473.14元，增長0.80%；公務接待費支出決算增加10000.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是牟定縣政協院壩協商、協商在基層、委員服務界別群眾等工作走在全省、全州前列。州內外政協到我縣交流考察學習活動增加，我單位陪同到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考察學習，導致公務用車出行增加，燃油費增加；州內外政協到我縣交流考察學習活動增加，公務接待隨之增加。另外2023年我縣對縣處級領導的接待由原來的縣機關事務中心接待，改為單位接待，導致我單位公務接待費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于視察調研、民主監(jiān)督、脫貧攻堅、委員活動等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市政協到我縣考察學習、經驗交流等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年機關運行經費支出430236.66元，與上年相比減少80344.10元，下降15.74%，減少的主要原因是：2023年由于單位在職人員調動及退休，導致人員減少，辦公經費減少，其他交通費減少。部門機關運行經費主要用于日常運轉的公用支出，包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、差旅費等。其中辦公費32449.08元；水費6000.00元；電費3600.00元；差旅費20000.00元；公務接待費10000.00元；工會經費47901.84元；公務用車運行維護費59885.74元；其他交通費243600.00元;其他商品和服務支出6800元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室資產總額869444.56元，其中，流動資產23252.83元，固定資產704275.03元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產141916.70元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少282626.85元，其中固定資產減少33281.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

3.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

5.一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

附件：中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算表

中國人民政治協商會議云南省牟定縣委員會辦公室

2023年9月20日

監(jiān)督索引號53232300113101111