監(jiān)督索引號53232300171701000

目錄

第一部分 牟定縣總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、州總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

2.堅(jiān)定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織指導(dǎo)本縣各級工會(huì)履行工會(huì)的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會(huì)和牟定縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3.堅(jiān)持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)各項(xiàng)權(quán)益。

4.加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會(huì)組織組建工會(huì)和發(fā)展會(huì)員；研究制定加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)的各項(xiàng)制度，推進(jìn)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)的活力，發(fā)揮基層工會(huì)作用，把工會(huì)建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會(huì)制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動(dòng)爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動(dòng)保護(hù)工作；組織動(dòng)員職工群眾開展勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)。

7.開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。

8.加強(qiáng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會(huì)干部隊(duì)伍。

9.推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動(dòng)模范的推薦評選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神。

11.是大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺。

12.是加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

13.是承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.深化職工思想政治引領(lǐng)，開展黨的二十大精神和勞模先進(jìn)事跡宣講。

2.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)，新建工會(huì)。

3.認(rèn)真踐行工運(yùn)時(shí)代主題，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，開展勞動(dòng)競賽和技能競賽。

4.提升普惠服務(wù)能力水平，增強(qiáng)廣大職工獲得感。

5.做好維權(quán)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會(huì)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)和法律維權(quán)部。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣總工會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣總工會(huì)。

納入牟定縣總工會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣總工會(huì)2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣總工會(huì)2023年度收入合計(jì)2661421.18元。其中：財(cái)政撥款收入2661421.18元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少818860.76元，下降23.53%。其中：財(cái)政撥款收入減少818860.76元，下降23.53%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是2023年退休兩名人員，減少了工代會(huì)會(huì)議費(fèi)和退休死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣總工會(huì)2023年度支出合計(jì)2662091.18元。其中：基本支出2592084.82元，占總支出的97.37%；項(xiàng)目支出70006.36元，占總支出的2.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少818191.32元，下降23.51%。其中：基本支出減少660970.68元，下降20.32%；項(xiàng)目支出減少157220.64元，下降69.19%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的原因是年內(nèi)退休2人，減少了工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；年內(nèi)未發(fā)生死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)支出；未發(fā)生工代會(huì)會(huì)議費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2592084.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2429897.38元，占基本支出的93.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)162187.44元，占基本支出的6.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出70006.36元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.春節(jié)走訪慰問資金支出49500.00元，用于2023年春節(jié)期間走訪慰問環(huán)衛(wèi)工人等一線職工200人，人均慰問200.00元，慰問勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者19人，人均慰問500元。

2.化佛山慶豐湖景區(qū)環(huán)湖健康走工作經(jīng)費(fèi)15000.00元，用于運(yùn)送參與慶豐湖景區(qū)環(huán)湖健康走職工租車費(fèi)。

3.清算2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級獎(jiǎng)補(bǔ)資金1400.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作。

4.清算2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金1200.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作。

5.2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金1100.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作。

6.2023年省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助資金1806.36元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2661421.18元,占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比減少818861.32元，下降23.53%,減少的原因是年內(nèi)退休2人，減少了工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；年內(nèi)未發(fā)生死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)支出；未發(fā)生工代會(huì)會(huì)議費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1871617.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.32%。主要用于縣總工會(huì)機(jī)關(guān)人員工資、津貼、績效獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出497703.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.70%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出136558.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出151841.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為2999.00元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為2999.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.97%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2999.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，支出決算為2999.00元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為2999.00元，完成年初預(yù)算的99.97%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工會(huì)對我縣工會(huì)工作檢查、調(diào)研、相關(guān)縣市總工會(huì)交流學(xué)習(xí)、基層工會(huì)人員等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162187.44元，與上年相比減少6520.94元，下降3.87%，減少的主要原因是年內(nèi)退休了2人，減少了公務(wù)用車補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣總工會(huì)資產(chǎn)總額16788.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1075.28元，固定資產(chǎn)15713.20元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少3987.01元，其中固定資產(chǎn)減少4188.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣總工會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣總工會(huì)2023年部門決算公開表

牟定縣總工會(huì)

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300171701111