監(jiān)督索引號53232300236002001000

目錄

第一部分牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅持立德樹人任務(wù)、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿意的牟定縣蟠貓鄉(xiāng)蟠貓教育。

2.負責牟定縣蟠貓中心小學各完小、幼兒園學校教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學校長遠的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3.負責牟定縣蟠貓中心小學學校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；制定學校教育經(jīng)費管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責學校教育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

4.制定牟定縣蟠貓中心小學學校幼兒園、義務(wù)教育招生計劃，按照上級部門要求組織好本地區(qū)招生工作；統(tǒng)籌管理好蟠貓中心小學,小學生、幼兒生學籍。

5.統(tǒng)籌全校區(qū)各學校、幼兒園學生體育鍛煉、勞動實踐鍛煉工作，讓學生德、智、體、美、勞全面得到發(fā)展。

6.貫徹《全民健身條例》，負責推行學生健身計劃，廣泛開展學生健身活動；指導學生健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展學生體質(zhì)健康監(jiān)測。

7.開展蟠貓中心小學教育教學科研工作；開展蟠貓中心小學教育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與運用，組織實施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠程教育工作；全校區(qū)進行語言文字規(guī)范化工作，校內(nèi)堅持推廣普通話。

8.加強牟定縣蟠貓中心小學思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；積極開展學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育。

9.加強牟定縣蟠貓中心小學安全穩(wěn)定工作；做好各類應(yīng)急預案及安全演練工作；開展學生心理問題疏導，樹立健康積極的陽光心態(tài)。

10.加強牟定縣蟠貓中心小學學校教職工管理和教育人才隊伍建設(shè)工作；認真開展實施教師資格定期注冊制度；強化學校教師年度履職考核、職務(wù)晉升、崗位設(shè)置、崗位聘用、評優(yōu)評先工作的開展，維護好教師合法利益。

11.認真落實好牟定縣蟠貓中心小學黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、綠美校園、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、少先隊、共青團群團工作。

12.加大校舍合理規(guī)劃，進行校舍合理布局。

13.加強教師隊伍建設(shè)，合理配置教師人員編制。

14.加強教師隊伍師德師風教育。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.是努力提高牟定縣蟠貓中心小學學前教育保教水平。本著“優(yōu)勢互補、結(jié)對交流、攜手共進、資源共享”的原則，開展實施課程游戲化，讓幼兒生快樂健康成長。

2.是深入推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。全鄉(xiāng)4所小學開展義務(wù)教育學校管理標準化評估，圓滿完成了我校義務(wù)教育管理標準化學校創(chuàng)建工作，為義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

3.是不斷深化課程改革，努力探索教學方法，發(fā)展學生核心素養(yǎng)，促進學生多元優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提高學校教育質(zhì)量。

4.是繼續(xù)開展校園文化建設(shè)，打造學校辦學特色，提升學校辦學品位。五是積極開展學校體育、勞動教育。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓中心小學共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：黨支部、工會、辦公室、教導處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓中心小學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣蟠貓中心小學。

納入牟定縣蟠貓中心小學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓中心小學2023年末實有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生202人。年末遺屬11人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

3.本部門2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2023年度收入合計10141969.58元。其中：財政撥款收入10141969.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加180027.12元，增長1.81%。其中：財政撥款收入增加180027.12元，增長1.81%；上級補助收入增加 0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。增加主要原因是職工人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加，學生營養(yǎng)餐標準提高，公用經(jīng)費標準提高，困難學生補助標準提高，收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2023年度支出合計10142026.01元。其中：基本支出8981881.16元，占總支出的88.56%；項目支出1160144.85元，占總支出的11.44%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加92915.00元，增長0.92%。其中：基本支出減少130111.70元，下降1.43%；項目支出增加223026.70元，增長23.80%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。主要原因是退休教師死亡了1人，導致基本支出基本支出減少130111.70元，下降1.43%；項目支出增加223026.70元，增長23.80%，增加主要原因是原因是職工人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加，學生營養(yǎng)餐標準提高，公用經(jīng)費標準提高，困難學生補助標準提高，導致支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8981881.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8924439.68元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備等公用經(jīng)費57441.48元，占基本支出的0.64％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1160144.85元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.對個人和家庭的補助：516671.40元，其中生活補助：75354.80元，助學金：388206.00元,撫恤金53110.60元。

2.商品和服務(wù)支出：632686.45元，其中辦公費：269008.02元，印刷費：40000.00元，水費10000.00元，電費70000.00元，郵電費：25000.00元，差旅費：10000.00元，維修（護）費：48793.00元，培訓費：30000.00元，勞務(wù)費：129885.43元。

3.鄉(xiāng)村學校少年宮活動器材購置及開展活動支出 10787.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學2023年度一般公共預算財政撥款支出10131239.01元,占本年支出合計的99.89%。與上年相比增加111190.00元，增長1.11%,主要原因是人員增加，后勤人員勞務(wù)工資增加，一般公共預算財政撥款支出與上年相比增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出7263117.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.69%。主要用于特殊教育12890.00元、學前教育73200.00元、小學教育7077027.61元。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1744758.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.22%。主要用于事業(yè)單位離退休費773582.00元，養(yǎng)老保險繳費860760.96元、死亡撫恤金110415.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出589141.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療290518.74元，公務(wù)員醫(yī)療補助256730.32元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41891.98元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出534222.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%。主要用于單位住房公積金534222.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元，決算數(shù)為0元，年初預算數(shù)為0元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0.00%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣蟠貓中心小學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0.00%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣蟠貓中心小學資產(chǎn)總額9590367.07元，其中，流動資產(chǎn)380,568.99元，固定資產(chǎn)（凈值）9,209,798.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9338182.83元，其中固定資產(chǎn)減少555269.00元。處置房屋建筑物7149.00平方米，賬面原值493582.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損設(shè)備及其它資產(chǎn)61687.00項，賬面原值61687.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入650.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

牟定縣蟠貓中心小學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣蟠貓中心小學無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：牟定縣蟠貓中心小學2023年度部門決算表

牟定縣蟠貓中心小學

2024年9月13日

監(jiān)督索引號53232300236002001111