監(jiān)督索引號53232300656701000

目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作。

10.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

11.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

抓投資、夯基礎(chǔ)，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。聚焦招商引資，注重精準(zhǔn)招商、擇商選資，開展外出招商，請進客商洽談，引進州外資金。實行重點項目分工負(fù)責(zé)制，千方百計確保項目快落地、快開工、快建設(shè)、快入庫，實現(xiàn)規(guī)模以上固定資產(chǎn)項目入庫，完成投資8.73億元。爭取資金夯實鎮(zhèn)域路網(wǎng)、水網(wǎng)建設(shè)，實施公路養(yǎng)護、安全飲水、生產(chǎn)用水等項目，轄區(qū)主干道“四改三”項目建成并投入使用，鎮(zhèn)村道路養(yǎng)護常態(tài)化開展，工農(nóng)水庫等3件小（二）型水庫除險加固工程竣工驗收，8件常態(tài)化維修管護，13件小壩塘清淤除險、中型灌區(qū)調(diào)水工程全面完工，羊肝石、云龍等村委會人畜飲水修復(fù)、抗旱應(yīng)急及時實施，官河、石臘它片區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水項目竣工通水。積極宣傳市場主體培育相關(guān)政策，引導(dǎo)、鼓勵轄區(qū)經(jīng)營主體登記注冊，高位推動全國第五次經(jīng)濟普查工作。全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的良好局面。

提品質(zhì)、重管理，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。緊緊圍繞打造“最干凈鄉(xiāng)村”的目標(biāo)要求，廣泛動員，全民動手，全域整治，攻堅克難，實現(xiàn)自然村污水全治理，農(nóng)村生活垃圾全處理，衛(wèi)生廁所全達標(biāo)。深入貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，全力做好森林草原防滅火工作，開展“一人十樹、百村萬樹”行動，種植林果樹，巡河，開展清河行動，清理河道垃圾，讓河道通暢度、水質(zhì)達標(biāo)率穩(wěn)步提升，生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)，宜居環(huán)境初步顯現(xiàn)。

惠民生、辦實事，民生福祉持續(xù)增進。嚴(yán)格落實低保、臨時救助、殘疾人生活補助，切實保障特殊群體生產(chǎn)生活。對困難群眾開展冬春救濟，發(fā)放救災(zāi)資金。全面建立班子成員聯(lián)系學(xué)校制度，定期召開工作會議，扎實開展校園周邊安全隱患排查，為廣大師生營造優(yōu)良的育人、學(xué)習(xí)環(huán)境。建立勸學(xué)勸返協(xié)同工作機制，對具有苗頭性的輟學(xué)對象定期分析研判，勸返失學(xué)輟學(xué)學(xué)生。爭取駐昆流動黨支部、縣關(guān)工委及團縣委捐資，幫助大學(xué)生圓夢。新橋中心衛(wèi)生院實現(xiàn)整體搬遷，牟定縣人民醫(yī)院緊密型醫(yī)共體新橋分院掛牌成立，全鎮(zhèn)醫(yī)療水平進一步提高。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.新橋鎮(zhèn)人民政府

2.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

8.新橋鎮(zhèn)財政所

納入新橋鎮(zhèn)人民政府部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)2023年末實有人員編制74人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員43人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計51311006.89元。其中：財政撥款收入51311006.89元，占總收入的100.00%，上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加23374500.83元，增長83.67%。其中：財政撥款收入增加23374500.83元，增長83.67%，上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年項目增加，如萬頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目、食用菌項目、人居環(huán)境整治項目。項目增加撥付資金隨之增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計51401006.89元。其中：基本支出18409204.74元，占總支出的35.81%；項目支出32991802.15元，占總支出的64.19%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加20475861.83元，增長66.21%。其中：基本支出增加5836814.78元，增長46.43%；項目支出增加14639047.05元，增長79.76%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年項目增加，如萬頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目、食用菌項目、人居環(huán)境整治等項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18409204.74元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17056437.09元，占基本支出的92.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1352767.65元，占基本支出的7.35％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32991802.15元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：萬頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目支出28227000.00元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目支出1390000.00元，人居環(huán)境整治項目支出1060000.00元，財力性補助1556502.15元，彩票公益金項目支出640000.00元，公務(wù)用車購置118300.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50761006.89元,占本年支出合計的98.75%。與上年相比增加19835861.83元，增長64.14%。主要原因是2023年項目增加，如萬頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目、食用菌項目、人居環(huán)境整治等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3910834.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.70%。主要用于單位職工工資、津貼補貼、公用經(jīng)費、公務(wù)用車、水費、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，具體支出情況是：工資福利支出2374724.00元（含基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出998910.05元（含辦公費、水費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；資本性支出537200.00元（含辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出411226.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于工資、津貼補貼、辦公費等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出395201.96元（含基本工資、津貼補貼、績效工資）；商品和服務(wù)支出16024.76元（含辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費）。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3191932.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于工資、津貼補貼、績效、養(yǎng)老保險繳費、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、生活補助等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出2063878.26元（含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出303161.04元（含辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭的補助824892.94元（含退休費、撫恤金、生活補助、救濟費）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出729565.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費等支出，具體支出情況是：工資福利支出729565.17元（含職工基本醫(yī)療繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1166200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.30%。主要用于勞務(wù)費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，具體支出情況是：勞務(wù)費106200.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1060000.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出333219.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于工資、獎金、績效等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出326825.74元（含工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出6393.88元（含辦公費、工會經(jīng)費）。

12.農(nóng)林水（類）支出39639021.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.09%。主要用于工資、津貼、績效、辦公費、工會經(jīng)費等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出9397454.52元（含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出1323488.03元（含辦公費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用）；對個人和家庭補助523078.50元（含生活補助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼）；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28395000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出493507.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于工資、津貼、獎金、辦公費，具體支出情況是：工資福利支出438898.00元（含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務(wù)支出54609.04元（含辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用）。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于公務(wù)用車購置，具體支出情況是：公務(wù)用車購置118300.00元。

19.住房保障（類）支出767201.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金支出，具體支出情況是：住房公積金767201.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為110000.00元，決算為220188.77元，完成年初預(yù)算的200.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為118300.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.73%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為73013.77元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的33.16%，完成年初預(yù)算的121.69%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為28875.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.11%，完成年初預(yù)算的57.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28875.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為110000.00元，支出決算為220188.77元，完成年初預(yù)算的200.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為118300.00元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為73013.77元，完成年初預(yù)算的121.69%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為28875.00元，完成年初預(yù)算的57.75%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要新增一輛防雹車以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費和燃油費增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加116188.77元，增長111.72%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加118300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加13013.77元，增長21.69%；公務(wù)接待費支出決算減少15125.00元，下降34.38%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是工作需要新增一輛防雹車以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費和燃油費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是保障煙葉生產(chǎn)配置防雹作業(yè)車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出415565.45元，與上年相比，減少156986.79元，下降27.42%，主要原因是我單位精簡會議、發(fā)文、節(jié)約辦公耗材，減少日常公用經(jīng)費支出。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額24508249.43元，其中，流動資產(chǎn)21036333.14元，固定資產(chǎn)3471916.29元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少471735.39元，其中固定資產(chǎn)增加1039838.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣新橋鎮(zhèn)政府采購支出總額119737.00元，其中：政府采購貨物支出43665.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出76072.00元。授予中小企業(yè)合同金額119737.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額119737.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算表

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2024年9月12日

監(jiān)督索引號53232300656701111