監(jiān)督索引號53232300236000000
牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2．負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3．負(fù)責(zé)縣本級教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；會同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計分析。
4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷工作。
5．組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。
6．統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競技運(yùn)動項目；指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。
7．貫徹《全民健身條例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，廣泛開展全民健身活動；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測試工作。
9．負(fù)責(zé)對全縣各級各部門貫徹落實教育體育法律法規(guī)及政策情況進(jìn)行督促檢查；組織開展全縣教育督導(dǎo)和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估。
10．指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動和校外教育工作。
11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。
12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與實施教師資格制度；指導(dǎo)職稱改革工作，負(fù)責(zé)初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。
13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。
14．負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和黨工委辦公室，包括：辦公室、財務(wù)基建股、基礎(chǔ)教育股、教育督導(dǎo)股、人事股、體育股、安全股、基礎(chǔ)教育股和黨工委辦公室。
所屬單位22個。分別是：
1.牟定縣第一中學(xué)
2.牟定縣職業(yè)高級中學(xué)
3.牟定縣茅陽初級中學(xué)
4.牟定縣民族中學(xué)
5.牟定縣天臺初級中學(xué)
6.牟定縣青龍初級中學(xué)
7.牟定縣高平初級中學(xué)
8.牟定縣安樂初級中學(xué)
9.牟定縣茅陽第一小學(xué)
10.牟定縣茅陽第二小學(xué)
11.牟定縣實驗小學(xué)
12.牟定縣天臺中心小學(xué)
13.牟定縣青龍中心小學(xué)
14.牟定縣高平中心小學(xué)
15.牟定縣新橋中心小學(xué)
16.牟定縣安樂中心小學(xué)
17.牟定縣戌街中心小學(xué)
18.牟定縣蟠貓中心小學(xué)
19.牟定縣鳳屯中心小學(xué)
20.牟定縣幼兒園
21.牟定縣教研師訓(xùn)中心
22.牟定縣青少年活動中心
（三）重點工作概述
1.在推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)上求突破。
2.在基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展上求突破。
3.在師資隊伍建設(shè)上求突破。
4.在深化素質(zhì)教育上求突破。
5.在推進(jìn)重點項目上求突破。
6.在促進(jìn)體教融合上求突破。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共23個。其中：財政全額供給單位23個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位22個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1733人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1725人。在職實有1595人，其中：財政全額保障1595人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員870人，其中：離休0人，退休870人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛, 超編0輛。
二、部門預(yù)算編制及執(zhí)行情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入33,164.36萬元，其中：一般公共預(yù)算33,164.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年33,540.90萬元對比減少376.54萬元，下降1.12%。減少的主要原因是：2024年在職教職工退休59人，退休職工死亡19人，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少，財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入33,164.36萬元，其中:本年收入33,164.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33,164.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年33,540.90萬元對比減少376.54萬元，下降1.12%。減少的主要原因是：2024年在職教職工退休59人，退休職工死亡19人，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出33,164.36萬元。財政撥款安排支出33,164.36萬元，其中：基本支出31,689.46萬元，與上年32,217.27萬元對比減少527.81萬元，下降1.64%，減少的主要原因是：2024年在職教職工退休59人， 退休職工死亡19人工資福利及社會保障繳費(fèi)減少；項目支出1,474.90萬元，與上年1323.63萬元對比增加了151.27萬元，增長0.11%，增加的主要原因是2024年新增教育民生資金項目支出預(yù)算，項目支出增加所致。
(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2023202一般行政管理事務(wù)1.50萬元,主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
2.2050101行政運(yùn)行288.24萬元，主要用于保障教育體育局系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
3.2050103機(jī)關(guān)服務(wù)37.13萬元，主要用于青少年活動中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
4.2050201學(xué)前教育802.61萬元，主要用于縣鄉(xiāng)幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
5.2050202小學(xué)教育11,089.79萬元，主要用于各小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
6.2050203初中教育6,798.83萬元，主要用于各中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
7.2050204高中教育2,875.36萬元，主要用于牟定縣第一中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
8.2050302中等職業(yè)教育661.91萬元，主要用于牟定縣職業(yè)高級中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
9.2050701特殊學(xué)校教育1.35萬元，主要用于特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)支出。
10.2050801教師進(jìn)修261.03萬元，主要用于牟定縣教研師訓(xùn)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
11.2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出501.49萬元。主要用于后勤人員經(jīng)費(fèi)支出。
12.2059999其他教育支出6萬元，主要用于發(fā)放長聘人員工資及社會保障繳費(fèi)支出。
13.2080501行政單位離退休41.34萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
14.2080502事業(yè)單位離退休1,812.46萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
15.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3,281.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
16.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出399.67萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
17.2080801死亡撫恤87.69萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
18.2101101行政單位醫(yī)療6.99萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,171.49萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
20.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助829.06萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92.33萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
22.2210201住房公積金2,085.63萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
23.2050102一般行政管理事務(wù)31萬元，主要用于國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測、生源地助學(xué)貸款縣級風(fēng)險補(bǔ)償、體育場館照明及維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出31,698.46萬元，其中：30101基本工資9,061.64萬元，30102津貼補(bǔ)貼2,031.38萬元，30103獎金35.92萬元，30107績效工資10,224.17萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3,281.46萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)399.67萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,178.48萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)829.06萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)299.65萬元，30113住房公積金2,085.63萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)5.33萬元， 30207郵電費(fèi)4.41萬元，30211差旅費(fèi)0.96萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，30226勞務(wù)費(fèi)0.30萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)170.22萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用9.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出33.12萬元，30302退休費(fèi)1,820.68萬元，30304撫恤金25.87萬元，30305生活補(bǔ)助124.27萬元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助58.08萬元。
項目支出1,474.90萬元，其中：30201辦公費(fèi)281.47萬元，30202印刷費(fèi)15.8萬元，30205水費(fèi)1萬元，30206電費(fèi)6萬元，30207郵電費(fèi)2.71萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)18.44萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)64.86萬元，30214租賃費(fèi)0.36萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)20萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，30226勞務(wù)費(fèi)940.08萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)21萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)20.94萬元，30231公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元， 30239其他交通費(fèi)用0.2萬元， 30299其他商品和服務(wù)支出19.85萬元，30308助學(xué)金59.69萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣教育體育局無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣教育體育局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣教育體育局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣教育體育局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6萬元，較上年3.50萬元較上年增加2.5萬元，增長71.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣教育體育局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣教育體育局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年1.50萬元增加0.50萬元，增長33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待400人次。
增加的主要原因是牟定一中教學(xué)科研課題增多，接待批次和人次增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣教育體育局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年2萬元增加2萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年2萬元增加2萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增加的主要原因是新增牟定一中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣教育體育局部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣教育體育局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出年度預(yù)算22.76萬元，比2023年24.56萬元減少1.80萬元，下降7.33%。減少的主要原因是2024年在職職工退休2人，辦公經(jīng)費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出年度預(yù)算下降。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障教育體育局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣教育體育局部門資產(chǎn)總額50,162.77萬元，其中，流動資產(chǎn)2,744.06萬元，固定資產(chǎn)40,696.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5,611.15萬元，無形資產(chǎn)1,110.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,611.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加5,030.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣教育體育局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣教育體育局
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300236000111
