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牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)街159號(hào)，建于1982年，學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，部門(mén)的主要職能及工作為：

1、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長(zhǎng)。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對(duì)適齡青少年實(shí)施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級(jí)部門(mén)和縣教育主管部門(mén)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)共置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處、工會(huì)辦等處室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、學(xué)校繼續(xù)將教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位來(lái)抓，爭(zhēng)取適齡少年入學(xué)率達(dá)100%、鞏固率99.5%、學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率98%以上，更好地實(shí)施辦學(xué)宗旨“實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。

2、學(xué)校繼續(xù)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)為目標(biāo)，以“揚(yáng)紅潤(rùn)德、勵(lì)學(xué)敦行”為辦學(xué)主線(xiàn)，以“明德善行、養(yǎng)德善教、崇德善學(xué)”的辦學(xué)理念為指導(dǎo)。

3、學(xué)校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級(jí)的升旗儀式進(jìn)行“愛(ài)國(guó)、愛(ài)家、愛(ài)校”為主題的演講，培養(yǎng)了學(xué)生的愛(ài)國(guó)主義。

4、學(xué)校繼續(xù)做好農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，做到精準(zhǔn)補(bǔ)助，資金及時(shí)落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1250.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1250.56萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1295.42萬(wàn)元對(duì)比減少44.86萬(wàn)元，下降3.46%，主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1250.56萬(wàn)元，其中:本年收入1250.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1250.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1295.43萬(wàn)元對(duì)比減少44.87萬(wàn)元，下降3.46%，主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1250.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1250.56萬(wàn)元，其中：基本支出1250.56萬(wàn)元，與上年1292.05萬(wàn)元對(duì)比減少41.49萬(wàn)元，下降3.21%，減少的主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2023年對(duì)比減少3.38萬(wàn)元，下降100%，減少的主要是學(xué)生生活補(bǔ)助納入縣教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、“2050203初中教育”支出853.78萬(wàn)元，主要用于保障單位正常支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）。

2、“2080502事業(yè)單位離退休”支出74.92萬(wàn)元，主要用于退休人員工資和福利支出。

3、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出45.25萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出36.43萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.45萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、“2210201住房保障”支出79.85萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金費(fèi)。

7、“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出124.97萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出24.21萬(wàn)元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

9、“2080801死亡撫恤”支出7.70萬(wàn)元，主要用于死亡職工遺屬補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、基本支出1250.57萬(wàn)元，其中：30101基本工資359.25萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼101.55萬(wàn)元，30107績(jī)效工資378.63萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124.98萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.25萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.43萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.43萬(wàn)元，30113住房公積金79.85萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.36萬(wàn)元，30299其他工資福利支出1.32萬(wàn)元，30302退休費(fèi)73.60萬(wàn)元,30304撫恤金7.70萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)24.21萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額817.53萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)75.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)709.55萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)32.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.47萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少24.97萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2024年2月4日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001100111