監(jiān)督索引號(hào)53232300236001000000

牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)；促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，促進(jìn)心理健康，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣幼兒園共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣，教正孩子的不良認(rèn)知和不良的行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

1.觀察了解幼兒，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本班幼兒的發(fā)展水平和興趣需要，制訂和執(zhí)行教育工作計(jì)劃，合理安排幼兒一日生活。

2.創(chuàng)設(shè)良好的教育環(huán)境，合理組織教育內(nèi)容，提供豐富的玩

具和游戲材料，開展適宜的教育活動(dòng)。

3.嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，指導(dǎo)并配合保育員

管理本班幼兒生活，做好衛(wèi)生保健工作。

4.與家長保持經(jīng)常聯(lián)系，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，商討符

合幼兒特點(diǎn)的教育措施，相互配合共同完成教育任務(wù)。

5.參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和保育教育研究活動(dòng)；

6.定期總結(jié)評(píng)估保教工作實(shí)效。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣幼兒園編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入888.73萬元，其中：一般公共預(yù)算888.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年997.68萬元對(duì)比減少108.95萬元，下降10.92%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入888.73萬元，其中:本年收入888.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款888.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年997.68萬元對(duì)比減少108.95萬元，下降10.92%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出888.73萬元。財(cái)政撥款安排支出888.73萬元，其中：基本支出888.73萬元，與上年917.99萬元對(duì)比減少29.26萬元，下降3.19%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年79.70萬元對(duì)比減少79.70萬元，下降100%。減少的主要原因是生均公用經(jīng)費(fèi)由縣教育局統(tǒng)一預(yù)算，部門總支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”577.95萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080502事業(yè)單位退休”47.24萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級(jí)統(tǒng)籌部分發(fā)放。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”91.11萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”60.20萬元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金的支付。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.48萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”19.74萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.69萬元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。

8.“2210201住房公積金”57.32萬元，主要用于支付在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出888.73萬元，其中：30101基本工資239.02萬元，30102津貼補(bǔ)貼25.62萬元，30107績效工資303.00萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.48萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.74萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.42萬元，30113住房公積金57.32萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.58萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.84萬元，30302退休費(fèi)46.4萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)60.20萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣幼兒園2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣幼兒園2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.幼兒教育：幼兒教育主要指的是對(duì)3—6歲年齡階段的幼兒所實(shí)施的教育，是學(xué)前教育(早期教育)的后半階段，向前與0—3歲的嬰兒教育銜接，向后與初等教育銜接，是一個(gè)人教育與發(fā)展的重要而特殊的階段。

2.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣幼兒園2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣幼兒園資產(chǎn)總額1566.41萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)60.99萬元，固定資產(chǎn)1492.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1594.78萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少28.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1. 牟定縣幼兒園2024年部門預(yù)算公開表

2. 牟定縣幼兒園2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣幼兒園

2024年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001000111