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牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、牟定縣民族中學(xué)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段初級(jí)中學(xué)，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長(zhǎng)。

2、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：發(fā)展服務(wù)中心、教學(xué)服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)我校學(xué)齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，培養(yǎng)積極參加體育活動(dòng)的興趣，具備正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，為學(xué)習(xí)更高的知識(shí)打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。從小樹立愛祖國(guó)、愛人民、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)、愛集體、守紀(jì)律、重感情的情懷，爭(zhēng)做新時(shí)代好少年。多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制118人。在職實(shí)有119人，其中：財(cái)政全額保障119人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2269.95萬元，其中：一般公共預(yù)算2269.95萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入2304.32萬元對(duì)比減少34.37萬元，下降1.49%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2269.95萬元，其中:本年收入2269.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2269.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入2304.32萬元對(duì)比減少34.37萬元，下降1.49%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2269.95萬元。財(cái)政撥款安排支出2269.95萬元，其中：基本支出2269.95萬元，與上年2286.15萬元對(duì)比減少16.20萬元，下降0.71%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年18.17萬元對(duì)比減少18.17萬元，下降100%，減少的主要原因是減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，未預(yù)算其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出1641.80萬元，主要用于支付人員工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及維持學(xué)校正常開展教學(xué)活動(dòng)及各項(xiàng)相關(guān)工作所需經(jīng)費(fèi)。

2.“2080502事業(yè)單位離退休” 支出40.54萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出250.64萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金”支出21.01萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出2.56萬元，主要用于死亡撫恤支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出90.28萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出58.62萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.19萬元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出159.31萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2269.95萬元，其中：30101基本工資701.53萬元，30102津貼補(bǔ)貼138.33萬元，30107績(jī)效工資773.31萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)250.64萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)21.01萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.28萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)58.62萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.12萬元，30113住房公積金159.31萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.69萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬元，30302退休費(fèi)39.83萬元，30305遺屬生活補(bǔ)助2.56萬元。

項(xiàng)目支出0萬元

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣民族中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣民族中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣民族中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣民族中學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額7865.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)308.22萬元，固定資產(chǎn)6922.29萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)635.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年8289.77萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少423.95萬元，其中：固定資產(chǎn)減少447.81萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加23.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣民族中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣民族中學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣民族中學(xué)

2024年2月19日

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