監(jiān)督索引號53232300236001600000

牟定縣高平中心小學2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平中心小學2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣高平中心小學2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣高平中心小學2024年算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質(zhì)量。

2、編制并組織實施學校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學校工作以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱、課程計劃，遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理系統(tǒng)，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質(zhì)量。

5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學習政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進教師管理工作，加強和完善學校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、組織實施學生半年和年度水平測試工作。

9、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

10、實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平中心小學共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、安全辦公室、教務(wù)處、工會辦公室、黨建辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

2.加強安全管理工作和德育工作。一是學校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進德育工作的方式方法。推進班級文化建設(shè)，抓好學生的養(yǎng)成教育，加強對學生良好行為習慣的培養(yǎng)。

3.堅持學校工作以教育教學為主。遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理制度，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質(zhì)量。

4.抓實工作作風，提升師德師風。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.做好農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃、學生資助、控輟保學及留守兒童關(guān)愛工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平中心小學2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制96人。在職實有96人，其中：財政全額保障96人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員67人，其中： 離休0人，退休67人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1955.61萬元，其中：一般公共預(yù)算1955.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年2103.77萬元對比減少148.16萬元，下降7.04%。減少主要原因退休教職工6人，相應(yīng)的人員工資福利及配套的住房公積金及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1955.61萬元，其中：本年收入1955.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1955.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年2103.77萬元對比減少148.16萬元，下降7.04%。減少主要原因退休教職工6人，相關(guān)的人員工資福利及配套的住房公積金與社會保障繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1955.61萬元。財政撥款安排支出1955.61萬元，其中：基本支出1955.61萬元，與上年2084.34萬元對比減少128.73萬元，下降6.18%。減少主要原因退休教職工6人，相關(guān)的人員工資福利及配套的住房公積金與社會保障繳費減少。

項目支出0萬元，與上年19.43萬元對比減少19.43萬元，下降100%，減少的主要原因減少的主要原因是部分人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目預(yù)算減少，未預(yù)算其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050202小學教育支出1346.16萬元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位退休150.80萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出194.25萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

4.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.11萬元，主要用于當年新增退休職工職業(yè)年金的支付。

5.2080801死亡撫恤12.24萬元，主要用于退休職工死亡后的遺屬補助支出。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療68.65萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助47.02萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.10萬元，主要用于職工大病險支出。

9.2210201住房公積金123.28萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1955.61萬元,其中:30101基本工資531.24萬元,30102津貼補貼159.51萬元，30107績效工資603.56萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險194.25萬元，30109職業(yè)年金繳費7.11萬元，20110職工基本醫(yī)療保險繳費68.65萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47.02萬元，30112其他社會保障繳費18.31萬元，30113住房公積金123.28萬元，20228工會經(jīng)費9.82萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.68萬元,30302退休費148.12萬元，30305生活補助42.06萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣高平中心小學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣高平中心小學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣高平中心小學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣高平中心小學2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。與上年相比無變化。

（一）因公出國（境）費

牟定縣高平中心小學2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣高平中心小學2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣高平中心小學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣高平中心小學2024年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣高平中心小學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣高平中心小學資產(chǎn)總額2132.22萬元，其中，流動資產(chǎn)133.12萬元，固定資產(chǎn)1998.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.5萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.22萬元，流動資產(chǎn)增加83.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定高平中心小學2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣高平中心小學2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平中心小學2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣高平中心小學

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300236001600111