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牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，全面提升辦學(xué)品位的局面。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.促進(jìn)在校學(xué)生身心健康成長(zhǎng)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。

2.培養(yǎng)學(xué)生正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，學(xué)好科學(xué)文化知識(shí)，使青少年德、智、體全面發(fā)展，培養(yǎng)四有好學(xué)生。

3.全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

4.完善師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教師教育教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。

5.加強(qiáng)學(xué)校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入773.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算773.74萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入803.71萬(wàn)元對(duì)比減少29.97萬(wàn)元，下降3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，從而使部門財(cái)務(wù)總收入比上年有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入773.74萬(wàn)元，其中:本年收入773.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款773.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入803.71萬(wàn)元對(duì)比減少29.97萬(wàn)元，下降3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，從而使財(cái)政撥款收入比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出773.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出773.74萬(wàn)元，其中：基本支出773.74萬(wàn)元，與上年803.71萬(wàn)元對(duì)比減少29.97萬(wàn)元，減少3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，從而使預(yù)算單位支出比上年有所減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出562.86萬(wàn)元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，專用設(shè)備購(gòu)置、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出31.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出28.70萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出17.33萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2210201住房公積金”支出50.65萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出773.74萬(wàn)元，其中：30101基本工資219.07萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼79.23萬(wàn)元，30107績(jī)效工資253.37萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.21萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.70萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳17.33萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.10萬(wàn)元，30113住房公積金50.65萬(wàn)元，30302退休費(fèi)31.39萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.04萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.09萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額217.18萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)45.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)171.9萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年資產(chǎn)總額240.97萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少23.79萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少20.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)

2024年2月1日

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