監(jiān)督索引號(hào)53232300656800000
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級(jí)決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括鎮(zhèn)黨政辦公室（含應(yīng)急管理辦公室）、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室、鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.江坡鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
7.江坡鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%以上,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)13%以上,全面完成縣下達(dá)的招商引資和固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
為實(shí)現(xiàn)上訴目標(biāo)，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面貫徹中央、省、州、縣決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高群眾安全感滿(mǎn)意度、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會(huì)管理模式、加強(qiáng)法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)政府各項(xiàng)工作、奮力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理單位0個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有人員69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位保障資金0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1914.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1914.32萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1841.98萬(wàn)元對(duì)比增加72.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，增加主要原因是：今年與去年對(duì)比脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目增多。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1914.32萬(wàn)元，其中：本年收入1914.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1914.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1841.98萬(wàn)元對(duì)比增加72.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，增加主要原因是：今年與去年對(duì)比脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目增多。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1914.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1914.32萬(wàn)元，其中：基本支出1794.11萬(wàn)元，與上年1795.18萬(wàn)元對(duì)比減少1.07萬(wàn)元，下降0.06%，減少主要原因是：人員死亡、調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)比上年有所減少；項(xiàng)目支出120.21萬(wàn)元，與上年46.80萬(wàn)元對(duì)比增加73.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.86%，增加的主要原因是增加了垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
“2010102一般行政管理事務(wù)”支出10.8萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)和人大工作站經(jīng)費(fèi)。
“2010301行政運(yùn)行”支出251.02萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2010302一般行政管理事務(wù)”支出107.31萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會(huì)議、黨風(fēng)廉政建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助。
“2010650事業(yè)運(yùn)行”支出32.03萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)財(cái)政所保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬(wàn)元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
“2013601行政運(yùn)行”支出15.11萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2070109群眾文化”支出37.67萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2080103機(jī)關(guān)服務(wù)”支出38.17萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2080201行政運(yùn)行”支出61.66萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2080299其他民政管理事務(wù)支出”1.8萬(wàn)元，主要用于民政事務(wù)員工資支出。
“2080501行政單位離退休”支出60.26萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦行政退休人員經(jīng)費(fèi)保障。
“2080502事業(yè)單位離退休”6.55萬(wàn)元，主要用于黨政辦事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)保障事業(yè)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”117.49萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”6.10萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位2023年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
“2080801死亡撫恤”15.06萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位2024年死亡人員家屬補(bǔ)助。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出15.41萬(wàn)元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出32.30萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.79萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)四職干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2120103機(jī)關(guān)服務(wù)”支出30.77萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130104事業(yè)運(yùn)行”支出191.13萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130204事業(yè)結(jié)構(gòu)”支出97.28萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出83.06萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130501行政運(yùn)行”支出13.66萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出531.33萬(wàn)元，主要用于村組干部正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)。
“2150501行政運(yùn)行”支出46.38萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2210201住房公積金”支出81.75萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位2024年按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出1794.11萬(wàn)元，其中：30101基本工資284.32萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼支出210.79萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金79.06萬(wàn)元，30107績(jī)效工資253.33萬(wàn)元，30302退休費(fèi)65.57萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)117.49萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.10萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.53萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32.30萬(wàn)元，30199其他工資福利支出470.32萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.53萬(wàn)元，30113住房公積金81.75萬(wàn)元,30201辦公費(fèi)75.96萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.38萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.32萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.77萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)5.29萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用24.30萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出1.24萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助15.06萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出120.21萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)96.97萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)21.24萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.29萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2.92%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.29萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降6.04%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為127次，共計(jì)接待938人次。
減少的原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約行政成本，降低公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為6萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排126.97萬(wàn)元，與上年136.55萬(wàn)元對(duì)比減少9.58萬(wàn)元，下降7.02%，減少主要原因是在職實(shí)有人員減少，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1200.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1090.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)109.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
(詳見(jiàn)附表）
附件1.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府
2024年2月20日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656800111
