監(jiān)督索引號53232300336101600000
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實施。
（2）根據(jù)縣政府機構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生健康方針政策，開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，及時向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議；組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會同有關(guān)部門，依法對全縣的流動人口進行管理和開展人口和計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作、通報重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，通報法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實施。
（8）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù)，制定全縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù)，制定愛國衛(wèi)生運動的長遠規(guī)劃，工作計劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估，預(yù)算編制、計劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責(zé)。
（13）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事與規(guī)劃財務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股（防治艾滋病股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛衛(wèi)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.對標(biāo)短板抓機遇謀長遠。正視我縣衛(wèi)生健康工作中的短板和問題，對標(biāo)2023年衛(wèi)生健康目標(biāo)責(zé)任制考核中，二級公立醫(yī)院在全國排位不高、完成年內(nèi)艾滋病發(fā)現(xiàn)人數(shù)任務(wù)差距較大等幾項靠后指標(biāo)，以深入貫徹全省、全州衛(wèi)生健康大會精神為契機，找準(zhǔn)定位，錨定目標(biāo)，奮務(wù)追趕，推動《衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃》在我縣落地落實，爭取更多的項目支持，盡快補齊全縣衛(wèi)生健康工作短板。
2.千方百計抓項目穩(wěn)投資。下大力氣抓招商、抓項目，加強對省、州發(fā)改部門匯報對接，拓寬招商視野，加快醫(yī)共體信息化建設(shè)項目、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目、區(qū)域檢驗中心擴標(biāo)項目洽談力度，爭取盡快落地出數(shù)，對固定資產(chǎn)形成有效支撐。
3.全力以赴抓創(chuàng)建爭先進。持續(xù)抓實抓細(xì)抓好九項創(chuàng)建工作，堅決克期完成各級評估反饋問題整改，全面補齊短板弱項，進一步做好特色亮點打造提升，推動全縣衛(wèi)健系統(tǒng)做到一天工作不懈怠、一項工作不落后，確保各項創(chuàng)建目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。
4.抓改革，縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)邁出新步伐。穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體改革，構(gòu)建“1+12+N”的緊密型醫(yī)共體構(gòu)架，逐步向縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生單位人、財、物由總醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度轉(zhuǎn)變，總醫(yī)院龍頭作用不斷顯現(xiàn)。充分融合各成員單位力量，發(fā)揮了全縣一盤棋的作用，繼續(xù)推動信息化建設(shè)。“滬滇協(xié)作”和省、州三甲醫(yī)院對口支援幫扶持續(xù)推進。開辟了危急重癥轉(zhuǎn)診、大型檢查和遠程診療的綠色通道，為全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展注入新動能。認(rèn)真落實藥品耗材集中帶量采購，醫(yī)改紅利持續(xù)釋放。
5.夯實基本公共衛(wèi)生服務(wù)。做細(xì)做實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，壓實孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個死亡率”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入774.23萬元，其中：一般公共預(yù)算739.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入35萬元。
與上年對比一般公共預(yù)算收入減少108.44萬元，下降12.29%，減少的原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項工作常態(tài)化，減少疫情防控專項資金。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入739.23萬元，其中:本年收入739.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款739.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比減少143.44萬元，下降16.25%，主要原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項工作常態(tài)化，減少疫情防控專項資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出774.23萬元。財政撥款安排支出739.23萬元，其中：基本支出533.58萬元，與上年對比減少10.09萬元，下降1.86%，主要原因單位人員調(diào)出和退休，人員經(jīng)費減少；項目支出205.65萬元，與上年對比減少133.35萬元，下降39.34%，主要原因疫情防控“乙類乙管”后，各項工作常態(tài)化，減少疫情防控專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080501行政單位離退休”支出34.97萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出48.65萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出6.68萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4.“2080801死亡撫恤”支出0.7萬元，主要用于機關(guān)遺屬補助支出。
5.“2100101行政運行”支出376.47萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
6.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出72.12萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費和離退休干部黨支部工作經(jīng)費支出。
7.“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出10.00萬元，主要用于嚴(yán)重精神障礙以獎代補支出。
8.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出42.14萬元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
9.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出7.00萬元，主要用于艾滋病防治工作。
10.“2100717計劃生育服務(wù)”支出74.39萬元，主要用于實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
11.“2101101行政單位醫(yī)療”支出11.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
12.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.41萬元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
13.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出10.58萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
14.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.63萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
15.“2210201住房公積金”支出36.68萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出533.58萬元，其中：30101基本工資：122.25萬元，30102津貼補貼：107.51萬元，30103獎金：59.41萬元，30107績效工資：53.75萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：48.65萬元，30109職業(yè)年金繳費：6.68萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：17.22萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：10.58萬元，30112其他社會保障繳費：3.45萬元，30113住房公積金：36.68萬元，30201辦公費：3.98萬元，30205水費：0.29萬元，30206電費：1.45萬元，30217公務(wù)接待費：2.5萬元，30228工會經(jīng)費：4.86萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：2.15萬元，30239其他交通費用：16.5萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.64元，30302退休費：34.33萬元，30305生活補助：0.7萬元。
項目支出205.65萬元，其中：30201辦公費：8.20萬元，30226勞務(wù)費：42.14萬元，30305生活補助：155.31萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣衛(wèi)生健康局無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣衛(wèi)生健康局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣衛(wèi)生健康局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.65萬元，較上年減少1.95萬元，下降29.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計接待352人次。
與上年對比減少的主要原因是我單位貫徹落實中央八項規(guī)定，減少不必要的接待支出，反對鋪張浪費，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.15萬元，較上年減少1.85萬元，下降46.25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.15萬元，較上年減少1.85萬元，下降46.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比減少的原因疫情防控工作常態(tài)化，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)用車運行維護費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.37萬元，與上年32.81萬元對比減少0.44萬元，下降1.34%，減少的主要原因是疫情防控工作進入常態(tài)化，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額328.58萬元，其中，流動資產(chǎn)14.35萬元，固定資產(chǎn)314.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.19萬元，流動資產(chǎn)減少58.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣衛(wèi)生健康局
2024年2月7日
監(jiān)督索引號53232300336101600111
