監(jiān)督索引號53232300336101000000
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、基本職能
⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
⑵、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。
⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進(jìn)行績效考核，每季度一次，醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與工作量掛鉤，不與個人收入掛鉤。
⑷、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。
⑸、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
⑹、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
⑺、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
⑻、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。
⑼、協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療工作。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能
主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，綜合提供預(yù)防、保健等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3、衛(wèi)生健康行政管理職能
⑴、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
⑵、受衛(wèi)生健康部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
4、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中醫(yī)門診、西醫(yī)門診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、B超室、心電圖室、DR室、化驗室、中醫(yī)理療室和行政辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
2、衛(wèi)生健康行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購、醫(yī)護(hù)安全、人才培養(yǎng)、胸痛救治、慢病診療規(guī)范、康復(fù)中心及PCCM建設(shè)等。深入推進(jìn)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，信息管理，計劃生育方面的工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
3、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。車輛超編原因為：我單位實有車輛為救護(hù)車，屬于特種車輛，不在公務(wù)用車編制內(nèi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入777.74萬元，其中：一般公共預(yù)算303.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入473.77萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年300.49萬元對比增加477.25萬元，增長158.82%，增加的主要原因是根據(jù)預(yù)算管理制度改革的要求，一是對臨時聘用人員、鄉(xiāng)村醫(yī)生的人員經(jīng)費、藥品及醫(yī)療耗材的收入情況進(jìn)行了預(yù)算編制；二是對救護(hù)車的加油、維修保養(yǎng)和保險服務(wù)，醫(yī)療、辦公設(shè)備、家具用具及打印紙進(jìn)行了采購預(yù)算編制，導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入303.97萬元，其中:本年收入303.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款303.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年298.93萬元對比增加5.04萬元，增長1.69%，增加的主要原因是：2023年在職職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、正常升薪及職務(wù)變動，工資增加；在職職工死亡1人，遺屬補助人員增加4人，導(dǎo)致財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出777.74萬元。財政撥款安排支出303.97萬元，其中：基本支出303.97萬元，與上年298.93萬元對比增加5.04萬元，增長1.69％，增加的主要原因是：2023年在職職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、正常升薪及職務(wù)變動，工資支出增加；在職職工死亡一人，遺屬補助人員增加4人，導(dǎo)致遺屬補助支出經(jīng)費增加。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年財政安排項目支出預(yù)算均為0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.30萬元，主要用于部門發(fā)放退休人員養(yǎng)老金支出。
2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.45萬元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
3.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.03萬元，主要用于部門職工死亡后發(fā)放遺屬困難生活補助的經(jīng)費開支。
4.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院226.50萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財政部分供養(yǎng)支出。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.82萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6.98萬元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.80萬元，主要用于部門職工工傷保險和大病保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.09萬元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出303.97萬元，其中：30101基本工資72.70萬元，30102津貼補貼22.16萬元，30107績效工資109.86萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.45萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.82萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.98萬元，30112其他社會保險繳費2.71萬元，30113住房公積金19.09萬元，30201辦公費2.31萬元，30202印刷費0.55萬元，30205水費0.19萬元，30206電費1.09萬元，30207郵電費0.88萬元，30211差旅費0.10萬元，30217公務(wù)接待費0.40萬元，30226勞務(wù)費0.55萬元，30228工會經(jīng)費3.06萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬元，30302退休費4.22萬元，30305生活補助15.77萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待79人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.4萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。屬救護(hù)車，運行費用由單位自有事業(yè)收入中列支。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為0萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額525.31萬元，其中，流動資產(chǎn)200.36萬元，固定資產(chǎn)323.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.15萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.88萬元，無形資產(chǎn)減少0.51萬元，流動資產(chǎn)減少34.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)34項，賬面原值26.29萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300336101000111
