監(jiān)督索引號53232300336100700000

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。

屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完善衛(wèi)生、計生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展，進(jìn)一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，建立健全中醫(yī)理療整治等項目。

8.做好艾滋病防控工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入661.31萬元，其中：一般公共預(yù)算287.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入374.26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財務(wù)總收入286.55萬元收入對比增加了374.76萬元，增長130.78%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費增加。在去年預(yù)算的基礎(chǔ)上，增加了事業(yè)收入預(yù)算371.06萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入287.05萬元，其中：本年收入287.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款287.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2023年部門財政撥款收入283.35萬元對比收入增加了3.70萬元，增長1.31%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出661.31萬元。財政撥款安排支出287.05萬元，其中：基本支出287.05萬元，與上年對比增加了3.70萬元，增長1.31%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費增加。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年安排項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休8.61萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.87萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2080801死亡撫恤0.7萬元，主要用于遺屬生活補助支出。

4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院211.01萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.23萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金18.40萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出287.05萬元，其中：30101基本工資72.27萬元，30102津貼補貼20.06萬元，30107績效工資101.84萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.87萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.43萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.23萬元，30112其他社會保障繳費2.65萬元，30113住房公積金18.40萬元，30201辦公費4.73萬元，30217公務(wù)接待費0.6萬元，30228工會經(jīng)費2.94萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，30302退休費8.45萬元，30305生活補助7.42萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.6萬元，較上年0.6萬元，增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年0.60萬元，增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待135人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.6萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算均為0萬元。

有車輛無費用無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的原因是：本單位車輛運行維護(hù)費由自有資金支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣田心衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額392.28萬元，其中，流動資產(chǎn)224.87萬元，固定資產(chǎn)167.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.96萬元，其中流動資產(chǎn)增加66萬元，固定資產(chǎn)減少28.97萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100700111