監(jiān)督索引號53232300331400200000
牟定縣民政局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會組織管理股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
依法對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作、負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣民政局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制4人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
牟定縣民政局2024年部門財務(wù)總收入1848.75萬元，其中：一般公共預(yù)算1848.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務(wù)總收入1655.61萬元對比增加193.14萬元，增長11.67%,增加的主要原因是工資正常晉升，保險繳費(fèi)增加，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，縣級預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
牟定縣民政局2024年部門財政撥款收入1848.75萬元，其中:本年收入1848.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1848.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入1655.61萬元對比增加193.14萬元，增長11.67%，增加的主要原因是工資正常晉升，保險繳費(fèi)增加，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，縣級預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣民政局2024年部門預(yù)算總支出1848.75萬元。財政撥款安排支出1848.75萬元，其中：基本支出364.06萬元，與上年359.62萬元對比增加4.44萬元，增長1.23%，增加的主要原因是工資正常晉升，保險繳費(fèi)增加；項目支出1484.69萬元，與上年1295.99萬元對比增加188.70萬元，增長14.56%，增加的主要原因是救助標(biāo)準(zhǔn)提高，縣級預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.3萬元，主要用于春節(jié)離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
2.“2080201行政運(yùn)行”支出246.48萬元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.“2080202一般行政管理事務(wù)”支出75萬元，主要用于春節(jié)慰問、遺屬補(bǔ)助、離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)、未成年人保護(hù)救助經(jīng)費(fèi)。
4.“2080299其他民政管理事務(wù)”支出107.54萬元，主要用于60年代精簡職工定補(bǔ)、水利水電傷殘民工、半脫產(chǎn)干部定期生活補(bǔ)助、原村公所辦事處干部定期生活補(bǔ)助、“兩案”人員生活困難補(bǔ)助、敬老院管理人員工資。
5.“2080501行政單位離退休”支出32.37萬元，主要用于退休人員工資。
6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出32.02萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
7.“2080801死亡撫恤”支出6.56萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
8.“2081001兒童福利”支出2.02萬元，主要用于孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障。
9.“2081002老年福利”支出124.13萬元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。
10.“2081004殯葬”支出170萬元，主要用于惠民殯葬補(bǔ)助。
11.“2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”支出532.69萬元，主要用于困難殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放。
12.“2081901城市最低生活保障金”支出67.22萬元，主要用于城市居民最低生活保障補(bǔ)助。
13.“2081902農(nóng)村最低生活保障金”支出311.58萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助。
14.“2082001臨時救助”支出53.30萬元，主要用于臨時救助補(bǔ)助。
15“2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)”支出40.90萬元，主要用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助。
16.“2101101行政單位醫(yī)療”支出6.99萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
17.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.25萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
18.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出10.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
19.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險、工傷保險。
20.“2210201住房公積金”支出23.67萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出364.06萬元，其中：30101基本工資77.84萬元，30102津貼補(bǔ)貼66.06萬元，30103獎金36.06萬元，30107績效工資44.40萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)32.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.24萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.44萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.55萬元，30113住房公積金23.67萬元，30201辦公費(fèi)2.91萬元，30205水費(fèi)0.15萬元，30206電費(fèi)0.35萬元，30211差旅費(fèi)1萬元，30215會議費(fèi)0.2萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)3.18萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用9.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.6萬元，30302退休費(fèi)31.77萬元，30304撫恤金6.56萬元。
項目支出1484.69萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.30萬元，30305生活補(bǔ)助107.54萬元，30306救濟(jì)費(fèi)1376.85萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣民政局無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣民政局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣民政局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣民政局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.30萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣民政局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣民政局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待240人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1.30萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣民政局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣民政局2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.45萬元，與上年21.41萬元對比增加0.04萬元，增長0.19%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)用增加。
牟定縣民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.45萬元，其中辦公費(fèi)2.91萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元、工會費(fèi)3.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用9.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣民政局資產(chǎn)總額858.75萬元，其中，流動資產(chǎn)14.35萬元，固定資產(chǎn)844.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年5811.30萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少4952.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣民政局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣民政局
2024年2月6日
監(jiān)督索引號53232300331400200111
