監(jiān)督索引號53232300171900000

牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到州、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作

8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項，組織開展全縣信訪工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣信訪局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、接訪辦信股、督查督辦股、群眾來訪接待中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，緊緊圍繞黨委政府工作大局，以“落實新《條例》、推進(jìn)法治化、構(gòu)建大格局”為主線，深入開展“信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)評查，大督查大接訪大調(diào)研”活動，著力推進(jìn)信訪部門政治機關(guān)建設(shè)，信訪工作法治化、信訪問題源頭治理和積案化解，信訪工作體制機制改革，全面推動新時代信訪工作高質(zhì)量發(fā)展。一是加強黨對信訪工作的全面領(lǐng)導(dǎo)；二是全面深化推進(jìn)信訪工作法治化；三是持續(xù)推進(jìn)信訪問題源頭治理；四是建立健全信訪積案化解長效機制；五是全力做好重點時段的信訪保障。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣信訪局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入199.30萬元，其中：一般公共預(yù)算199.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年258.86萬元對比減少59.56萬元，減少23.01%，減少主要原因是2023年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入199.30萬元，其中:本年收入199.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款199.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年258.86萬元對比減少59.56萬元，減少23.01%，減少主要原因是2023年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出199.30萬元。財政撥款安排支出199.30萬元，其中：基本支出199.30萬元，與上年258.86萬元對比減少59.56萬元，減少23.01%，減少主要原因是2023年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013601行政運行146.20萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2080501行政單位離退休8.61萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.37萬元、主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療4.60萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.89萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.17萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金13.93萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出199.32萬元，其中：30101基本工資46.20萬元，30102津貼補貼44.08萬元，30103獎金23.41萬元，30107績效工資18.20萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.37萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.49萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.17萬元，30112其他社會保障繳費1.20萬元，30113住房公積金13.93萬元，30201辦公費0.30萬元，30205水費0.11萬元，30206電費0.36萬元，30207郵電費0.07萬元，30209物業(yè)管理費0.05萬元，30211差旅費0.77萬元，30217公務(wù)接待費0.72萬元，30228工會經(jīng)費1.84萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用6.72萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.86萬元，30302退休費8.45萬元。

項目支出0元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣信訪局無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣信訪局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣信訪局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.88萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣信訪局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.72萬元，較上年2.72萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣信訪局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣信訪局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.72萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待120人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.72萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣信訪局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣信訪局2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣信訪局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.80萬元，與上年18.44萬元對比減少4.64萬元，下降25.16%，減少主要原因是2023年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣信訪局資產(chǎn)總額56.25萬元，其中，流動資產(chǎn)1萬元，固定資產(chǎn)54.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣信訪局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣信訪局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣信訪局

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300171900111