監(jiān)督索引號53232300747000000

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算公開編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣委、縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調、管理。三是指導全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉讓資產(chǎn)、股權、經(jīng)營權的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務社和合作經(jīng)濟組織的合法權益。四是指導全縣供銷合作社基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調社與社之間的關系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負責全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡體系建設。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權益。負責組織對社有職工的教育培訓，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社共設置4個內設機構，包括:辦公室、會統(tǒng)業(yè)務股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，縣供銷合作社聯(lián)合社將著力推進改革強社、服務立社、夯基建社、以企興社、從嚴治社，進一步聚焦“三農(nóng)”主業(yè)，并圓滿完成州社下達我縣的各項工作目標任務，力爭在“姓農(nóng)”上有新形象，在“務農(nóng)”上有新氣象，在“為農(nóng)”上有新?lián)敚趯嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實現(xiàn)縣域經(jīng)濟跨越式發(fā)展中作出新的更大貢獻。

為實現(xiàn)上述工作目標，著力抓好以下六方面的工作：一是在持續(xù)深化綜合改革上力求新突破。抓住綜合改革重點，加快聯(lián)合社與各經(jīng)濟主體相關的制度建設，突破改革機制不靈活問題。采取“時間倒排、任務倒逼、責任倒追”工作機制，確保改革任務圓滿完成。二是在增強為農(nóng)服務能力上展現(xiàn)新作為。加強建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，實現(xiàn)適度規(guī)模經(jīng)營和一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加快建設為農(nóng)服務中心，不斷擴寬為農(nóng)服務領域，確實提高為農(nóng)服務能力和水平。三是在強化基層組織建設上實現(xiàn)新提升。優(yōu)先發(fā)展基層社標桿社，推行“人往基層走、錢往基層用”的工作機制，積極推進村級基層社建設，強化薄弱基層社升級改造力度，積極創(chuàng)建總社標桿基層社。加快發(fā)展示范社，加大力度領辦創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權清斷、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。健全冷鏈物流網(wǎng)絡，結合全縣冷鏈物流總體規(guī)劃，整合現(xiàn)有網(wǎng)點和資源盡快構建牟定縣供銷鏈物流網(wǎng)絡。四是提質增效，在推動發(fā)展上再上新臺階。強化社有企業(yè)發(fā)展，不斷擴寬為農(nóng)服務領域的同時確實提高經(jīng)濟社會效益；加快推進食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強與省供銷合作的對接匯報，加快食用菌實用技術推廣及新產(chǎn)品研發(fā)。五是全力做好農(nóng)業(yè)社會化服務。大力開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務，積極探索鄉(xiāng)村綜合治理機制，積極參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，增強供銷為農(nóng)服務能力和水平，真正在促進鄉(xiāng)村發(fā)展中發(fā)揮積極作用。六是扛穩(wěn)壓實全面從嚴治黨政治責任。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以學習貫徹黨的二十大精神為主線，深入貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，不斷深化供銷系統(tǒng)基層黨建工作圍繞中心服務大局，提升供銷黨建品牌的傳播力和影響力，堅定不移服務“三農(nóng)”工作大局，努力為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、加快建設農(nóng)業(yè)強國貢獻供銷力量。

二、預算單位基本情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入234.88萬元，其中：一般公共預算219.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入15萬元。

與上年的237.35萬元對比減少2.47萬元，下降1.04%。減少主要原因是人員調出，工資福利及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入219.88萬元，其中:本年收入219.88萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款219.88萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年的237.35萬元對比減少17.46萬元，下降7.36%。減少主要原因是人員調出，工資福利及社會保障繳費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出234.88萬元。財政撥款安排支出219.88萬元，其中：基本支出219.58萬元，與上年的237.35萬元對比減少17.77萬元，下降7.49%，減少主要原因是人員調出，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出0.30萬元，與上年對比增加0.3萬元，增加的主要原因是新增離退休黨支部工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013202一般行政管理事務”支出0.30萬元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。

2.“2080501行政單位離退休”支出30.24萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出16.36萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳納支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出3.69萬元，主要用于機關事業(yè)單位病故人員家屬的遺囑生活補助費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出5.78萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳納支出。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出7.30萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.87萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2160201行政運行”支出142.04萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

9.“2210201住房公積金”支出13.30萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出219.58萬元，其中：30101基本工資40.91萬元，30102津貼補貼50.98萬元，30103獎金29.33萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.36萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.78萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費7.3萬元，30112其他社會保障繳費1.30萬元，30113住房公積金13.3萬元，30199其他工資福利支出6.0萬元，30201辦公費0.59萬元，30202印刷費0.6萬元，30205水費0.25萬元，30206電費0.20萬元，30207郵電費0.6萬元，30209物業(yè)管理費0.048萬元，30211差旅費0.2萬元，30217公務接待費0.30萬元，30228工會經(jīng)費1.63萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用7.98萬元，30299其他商品和服務支出0.56萬元，30302退休費29.68萬元，30305生活補助3.69萬元。

項目支出0.3萬元，其中：30201辦公費0.3萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額2.30萬元，其中：政府采購貨物預算1.40萬元、政府采購服務預算0.9萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.30萬元，較上年2.3萬元，增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。 與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務接待費預算為0.30萬元，與上年0.30萬元增加0萬元，增長0%。國內公務接待批次為6次，共計接待52人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.30萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置費及運行維護費預算均為2萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年機關運行經(jīng)費安排15.26萬元，與上年16.36萬元相比減少1.10萬元，下降6.72%，減少的主要原因：會議費減少，加強經(jīng)費支出管理，嚴控公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額20.95萬元，其中，流動資產(chǎn)11.95萬元，固定資產(chǎn)9萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算公開表

2.牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算重點領域財政項目文本公開

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300747000111