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牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹黨和國(guó)家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。
2.動(dòng)員和組織婦女在決勝全面建成小康社會(huì)、奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)中作出積極努力。
3.代表和組織婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
4.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
5.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
6.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。
7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)的重點(diǎn)工作是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入基層，深入婦女群眾，扎實(shí)開展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的政策理論、習(xí)近平總書記關(guān)于婦女、婦女工作、婦聯(lián)改革等重要論述，中央及省、州、縣黨代會(huì)、全會(huì)等會(huì)議精神，以及社會(huì)主義核心價(jià)值觀、家庭美德等內(nèi)容的宣傳宣講，重視用榜樣的力量激勵(lì)廣大婦女，進(jìn)一步創(chuàng)新婦女先進(jìn)典型選樹方式，注重從基層一線、平凡崗位、群眾身邊發(fā)現(xiàn)典型，加大先進(jìn)典型宣傳力度，運(yùn)用新聞宣傳、視頻展播、故事巡講等多種形式宣傳巾幗楷模，不斷提高先進(jìn)典型的群眾認(rèn)可度和社會(huì)影響力，展示巾幗風(fēng)貌，傳播巾幗精神，激勵(lì)廣大婦女見賢思齊、向善向上、建功立業(yè)、展示風(fēng)采，努力形成“培育一個(gè)、帶動(dòng)一批、影響一片”的良好輻射效應(yīng)。要打通服務(wù)群眾最后一公里，開展巾幗志愿服務(wù)，弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，積極引導(dǎo)和帶動(dòng)全縣廣大家庭成員踴躍參與服務(wù)社會(huì)、服務(wù)婦女兒童、倡導(dǎo)綠色健康文明新風(fēng)各項(xiàng)活動(dòng)。開展全國(guó)婦聯(lián)移風(fēng)易俗示范縣創(chuàng)建工作，切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省州縣黨委的決策部署和上級(jí)婦聯(lián)的工作要求，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女為推進(jìn)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入109.80萬元，其中：一般公共預(yù)算109.80萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年138.67萬元對(duì)比減少28.87萬元，下降20.82%。減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入109.80萬元，其中：本年收入109.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年138.67萬元對(duì)比減少28.87萬元，下降20.82%。減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出109.80萬元。財(cái)政撥款安排支出109.80萬元，其中：基本支出106.80萬元，與上年138.67萬元對(duì)比減少31.87萬元，下降22.98%，減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出3萬元，與上年0萬元對(duì)比增加3萬元，增長(zhǎng)100%，增加主要原因是新增婦女工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2012901行政運(yùn)行支出80.83萬元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.2012902一般行政管理事務(wù)3萬元，主要用于婦女工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3.2080501行政單位離退休2.25萬元，主要用于退休人員工資及費(fèi)用支出。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.74萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療3.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.33萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.2210201住房公積金支出7.89萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出106.80萬元，其中：基本工資23.48萬元、津貼補(bǔ)貼32.5萬元、行政人員獎(jiǎng)金16.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.33萬元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.27萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.26萬元、住房公積金7.89萬元。水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.35萬元、辦公費(fèi)1.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.49萬元、其他交通費(fèi)用5.28萬元。其他商品和服務(wù)支出0.04萬元、退休費(fèi)2.21萬元
項(xiàng)目支出3萬元。其中辦公費(fèi)2.01萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。主要原因是2023年、2024年年初預(yù)算均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。預(yù)計(jì)發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6批次，預(yù)計(jì)接待80人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.4萬元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.21萬元，與上年9.59萬元對(duì)比減少1.38萬元，下降14.38%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額5.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.28萬元，固定資產(chǎn)4.40萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.60萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.25萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少0.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)
2024年2月5日
監(jiān)督索引號(hào)53232300171300111
