監(jiān)督索引號53232300746900000

牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險化學(xué)品安全管理專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣應(yīng)急管理局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災(zāi)害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊、牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年全局工作預(yù)期目標(biāo)是：全面壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)控安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，推動全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，全面完成縣下達(dá)固定資產(chǎn)投資和招商引資目標(biāo)任務(wù)。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我局將重點做好以下五個方面的工作：

1.扛穩(wěn)壓實責(zé)任，牢牢守住年底安全生產(chǎn)工作防線。要堅決扛牢安全生產(chǎn)責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述、重要指示批示精神，圍繞黨中央、國務(wù)院和省委省政府的決策部署和州委州政府、縣委縣政府的工作要求，牢固樹立“紅線意識”和“底線思維”，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化部門協(xié)同，從最不利的情況出發(fā)，做最充足、最充分的準(zhǔn)備，全面落實安全生產(chǎn)各項工作措施，千方百計守牢守住安全生產(chǎn)防線，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。

2.強(qiáng)化專項整治，縱深推進(jìn)重大事故隱患專項排查整治行動。時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，堅持問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)研判形勢、細(xì)化工作措施，扎實開展好重大事故隱患專項排查整治行動各項工作。

3.抓好森林草原防滅火等自然災(zāi)害防范工作。嚴(yán)格落實風(fēng)險管控措施，加強(qiáng)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備，按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)、分類處置的原則，嚴(yán)格落實安全責(zé)任和各項防范措施。要針對自然災(zāi)害特點，加強(qiáng)重要氣象災(zāi)害預(yù)警監(jiān)測、信息會商研判，協(xié)調(diào)督促抓好災(zāi)害重點整治。

4.扛牢壓實抗旱保民生和防震減災(zāi)工作責(zé)任。充分認(rèn)識目前天氣趨勢可能引發(fā)持久旱情的嚴(yán)重性和未來較長時期抗旱形勢的嚴(yán)峻性，把防旱抗旱工作作為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述和重要指示批示精神的實際行動，進(jìn)一步增強(qiáng)防旱抗旱工作的責(zé)任感和緊迫感，樹牢底線思維、極限思維，嚴(yán)格落實抗旱工作行政首長負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實責(zé)任，全面動員，全民動員，精心組織，周密部署，不折不扣做好“抗大旱、抗長旱”思想準(zhǔn)備、行動準(zhǔn)備，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。

5.嚴(yán)格值班值守，高效應(yīng)對各項應(yīng)急處置工作。落實好應(yīng)急值守的各項制度，切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)值班工作，落實24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，確保人員在位、信息暢通、工作到位。特別是對重點單位、重點部位、重大危險源等要安排專人24小時值守和監(jiān)控。同時，要進(jìn)一步完善應(yīng)急救援預(yù)案，搞好物資裝備保障，對各種突發(fā)事件必須及時啟動應(yīng)急救援的預(yù)案，整合應(yīng)急救援的資源，落實各項應(yīng)急的措施，確保準(zhǔn)備充分，反應(yīng)迅速，救援及時有效。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣應(yīng)急管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制13人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入664.11萬元，其中：一般公共預(yù)算664.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年770.30萬元對比減少106.19萬元，下降13.79%，減少的主要原因是：人員減少，工資及社會保障繳費減少63.26萬元；牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)綜合監(jiān)控系統(tǒng)”項目建設(shè)專項資金減少42.93萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入664.11萬元，其中：本年收入664.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款664.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年770.30萬元對比減少106.19萬元，下降13.79%，減少的主要原因是：人員減少，工資及社會保障繳費減少63.26萬元；牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)綜合監(jiān)控系統(tǒng)”項目建設(shè)專項資金減少42.93萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出664.11萬元。財政撥款安排支出664.11萬元，其中：基本支出551.19萬元，與上年614.45萬元對比減少63.26萬元，下降10.30%，主要原因分析：人員減少，工資及社會保障繳費減少；項目支出112.92萬元，與上年155.85萬元對比減少42.93萬元，下降27.55%，減少的主要原因是牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)綜合監(jiān)控系統(tǒng)”項目建設(shè)專項資金減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出6.46萬元，主要用于退休人員工資。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出44.55萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出7.32萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出13.62萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.17萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出9.57萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。

7.“2101199其他行政單位醫(yī)療”支出1.06萬元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費。

8.“2210201住房公積金”支出35.11萬元，主要用于住房公積金繳費。

9.“2240101行政運行”支出386.33萬元，主要用于公用經(jīng)費、人員工資。

10.“2240102一般行政管理事務(wù)”支出20萬元，主要用于農(nóng)村綜合房屋保險項目支出。

11.“2240106安全監(jiān)管”支出117.92萬元，主要用于牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)項目及安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)項目支出。

12.“2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助”支出20萬元，主要用于自然災(zāi)害救助項目。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出551.19萬元，其中：30101基本工資111.04萬元，30102津貼補(bǔ)貼133.88萬元，30103獎金68.53萬元，30107績效工資22.59萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.55萬元，30109職業(yè)年金繳費7.32萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.79萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費9.57萬元，30112其他社會保障繳費2.44萬元，30113住房公積金35.11萬元，30199其他工資福利支出60.36萬元，30201辦公費2.50萬元，30205水費0.10萬元，30206電費0.50萬元，30215會議費2萬元，30217公務(wù)接待費2萬元，30226勞務(wù)費0.55萬元，30228工會經(jīng)費4.58萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，30239其他交通費用19.32萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費6.34萬元。

項目支出112.92萬元，其中：30201辦公費7.96萬元，30206電費2.86萬元，30207郵電費17.81萬元，30211差旅費5萬元，30213維修（護(hù)）費24.20萬元，30216培訓(xùn)費3萬元，30226勞務(wù)費6.05萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元，30239其他交通費用2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1萬元，30305生活補(bǔ)助21.19萬元，31002辦公設(shè)備購置0.85萬元，31008物資儲備20萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣應(yīng)急管理局無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣應(yīng)急管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣應(yīng)急管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額20.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.76萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算17.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5萬元，較上年5萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣應(yīng)急管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為41次，共計接待325人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3萬元，較上年3萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，較上年3萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為3萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣應(yīng)急管理局無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣應(yīng)急管理局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排33.67萬元，與上年88.65萬元對比減少54.98萬元，下降62.02%，減少的主要原因是應(yīng)急指揮中心人員勞務(wù)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額691.57萬元，其中，流動資產(chǎn)3.93萬元，固定資產(chǎn)345.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.69萬元，其他資產(chǎn)（政府儲備物資）339.47萬元。與上年740.44萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少48.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少51.89萬元、無形資產(chǎn)減少0.47萬元，流動資產(chǎn)增加0.74萬元、政府儲備物資增加2.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣應(yīng)急管理局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣應(yīng)急管理局

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300746900111