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牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分：
牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國(guó)家公共圖書館對(duì)地方文獻(xiàn)、年鑒、古籍、家譜、重要報(bào)刊雜志資料保存收藏。
2、公共圖書館擔(dān)負(fù)著為科學(xué)研究服務(wù)，促進(jìn)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、教育事業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、公共圖書館承擔(dān)著采編與儲(chǔ)藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
4、公共圖書館承擔(dān)著文化共享工程，數(shù)字圖書館建設(shè)、對(duì)政府提供數(shù)字化信息服務(wù)與查閱。
5、公共圖書館承擔(dān)著公益講座、全民閱讀推廣活動(dòng)、數(shù)字閱讀推廣工程、培養(yǎng)青少年閱讀心理健康成長(zhǎng)工作。
6、公共圖書館承擔(dān)著對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村、社區(qū)農(nóng)家書屋基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。
7.承辦縣委、縣政府和主管局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．強(qiáng)化學(xué)習(xí)，努力提高圖書管理員工作技能。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平文化思想，切實(shí)增強(qiáng)做好新時(shí)代新征程圖書管理工作的責(zé)任感使命感，推動(dòng)圖書管理各項(xiàng)工作落地見效。我館將嚴(yán)格執(zhí)行“為人找書，為書找人”的服務(wù)宗旨，急讀者所需，想讀者所想，履行圖書館的各項(xiàng)職責(zé)。牢固樹立圖書館事業(yè)的責(zé)任感和使命感，注重圖書人良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，堅(jiān)持“讀者第一，服務(wù)至上”的思想，不斷提高工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，真正做到對(duì)到館的讀者一視同仁，態(tài)度和藹，熱情禮貌。
2．熱情服務(wù)，圓滿完成免費(fèi)開放服務(wù)工作。一是堅(jiān)持天天開館，每天開館時(shí)間達(dá)10小時(shí)以上；二是不斷鞏固和加強(qiáng)讀者群建設(shè)，在做好陣地服務(wù)的同時(shí)不斷開展流動(dòng)辦證、上門辦證增加讀者；三是認(rèn)真指導(dǎo)到館讀者利用電子借閱機(jī)借閱電子圖書和利用微信公眾號(hào)看書，看報(bào)、關(guān)注微信公眾，解決館內(nèi)圖書更新困難的問題；四是認(rèn)真做好讀者解答咨詢；五是著錄新購3000余冊(cè)，建設(shè)好兩個(gè)智慧書屋。
3．優(yōu)化服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域。用好流動(dòng)圖書車，多渠道提高圖書館服務(wù)效能，到部隊(duì)、學(xué)校，集鎮(zhèn)、村文化活動(dòng)室開展圖書流動(dòng)服務(wù)14次，定期更換書籍，開展閱讀指導(dǎo)。春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動(dòng)。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 建設(shè)書香牟定”為主題開展形式多樣的閱讀活動(dòng)。
4．開展數(shù)字閱讀推廣，拓展圖書館的數(shù)字服務(wù)功能。在組織好日常免費(fèi)開放工作和傳統(tǒng)閱讀推廣的同時(shí)，充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體形式廣泛開展線上全民閱讀推廣活動(dòng)。每周在微信平臺(tái)開展一期閱讀推廣活動(dòng)。
5．加強(qiáng)日常管理，確保意識(shí)形態(tài)工作健康有序。按照局黨組意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)責(zé)任，制定了崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度、機(jī)房安全管理制度、人員離崗離職安全管理規(guī)定、外部人員訪問機(jī)房審批制度、入館出版物審核制度、各種信息展覽宣傳審批制度及日常管理機(jī)制，確保意識(shí)形態(tài)工作健康有序開展。
6．加強(qiáng)日常檢查巡查，健全安全工作落實(shí)。牟定縣圖書館是縣級(jí)重點(diǎn)防火單位，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，將給國(guó)家和社會(huì)帶來巨大生命、財(cái)產(chǎn)損失，2014年我館將把安全生產(chǎn)工作列為重要議事日程。增強(qiáng)職工責(zé)任感，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強(qiáng)干部職工的安全責(zé)任意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣圖書館編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入72.60萬元，其中：一般公共預(yù)算72.60萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年71.98萬元對(duì)比增加0.62萬元，增長(zhǎng)0.86%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入72.60萬元，其中：本年收入72.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72.60萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年71.98萬元對(duì)增加0.62萬元，增長(zhǎng)0.86%。主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出72.60萬元。財(cái)政撥款安排支出72.60萬元，其中：基本支出71.76萬元，與上年71.14對(duì)比增加0.62萬元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因是單位職工正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.84萬元，與上年0.84萬元對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．文化旅游體育與傳媒支出48.79萬元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出14.43萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。
3．衛(wèi)生健康支出5.02萬元。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。
4．住房保障支出4.36萬元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出71.76萬元，其中：30101基本工資17.49萬元，30102津貼補(bǔ)貼2.16萬元，30107績(jī)效工資23.91萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.04萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.47萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.28萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬元，30113住房公積金4.36萬元，30201辦公費(fèi)0.75萬元，30211差旅費(fèi)0.3萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.13萬元，30302退休費(fèi)6.51萬元，30305生活補(bǔ)助0.75萬元。
項(xiàng)目支出0.84萬元，其中：電費(fèi)0.84萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣圖書館無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣圖書館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣圖書館無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣圖書館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.20萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣圖書館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣圖書館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待35人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.2萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣圖書館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2.00萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣圖書館2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣圖書館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，2023年安排0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：牟定縣圖書館屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額58.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.87萬元，固定資產(chǎn)53.00萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣圖書館2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣圖書館
2024年2月1日
監(jiān)督索引號(hào)53232300235700200111
