監(jiān)督索引號53232300656300000
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2．執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
3．保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
2.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
3.共和鎮(zhèn)水務服務中心
4.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
7.共和鎮(zhèn)財政所
（三）重點工作概述
1．凝心聚力、固本強基，黨的建設全面加強。充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委主陣地作用，牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權，堅持嚴管厚愛結(jié)合、激勵約束并重，深入推進農(nóng)村村級組織“大崗位制”和社區(qū)專職工作者職業(yè)體系建設。
2．搶抓機遇、主動作為，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)強縣”，將招商引資工作作為“一號工程”來抓，始終把解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題擺在重中之重，加大投入、爭資爭項。
3．精準幫扶、有效銜接，鞏固拓展脫貧攻堅。嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)鞏固提升“兩不愁三保障”成果，落實精準防貧救助基金申報，以脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)增收為目標，堅持經(jīng)營性、工資性、財產(chǎn)性、轉(zhuǎn)移性收入“四個輪子”一起轉(zhuǎn)。
4．堅守底線、加強治理，社會大局和諧穩(wěn)定。全面落實安全生產(chǎn)責任制，開展安全生產(chǎn)綜合大檢查，以普法強基補短板專項行動和基層整合審批服務執(zhí)法力量改革為契機，加強執(zhí)法隊伍和應急隊伍建設，組織全鎮(zhèn)干部參加“綜合執(zhí)法”考試，堅持人民至上，依法規(guī)范信訪秩序，持續(xù)提升基層社會治理法治化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制64人。在職實有92人，其中：財政全額保障92人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入3139.22萬元，其中：一般公共預算3139.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年3016.24萬元對比增加122.98萬元，增長4.08%。增加的主要原因是：一是村委會實行大崗位制，村委會由原來的3職變成了4職人員工資標準提高、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是職工工資正常晉升。三是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費預算。四是社區(qū)辦公經(jīng)費及黨群服務經(jīng)費由原來的10萬提高到每個社區(qū)20萬元，部門財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3139.22萬元，其中:本年收3139.22入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3139.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年3016.24萬元對比增加122.98萬元增長4.08%。增加的主要原因是：一是村委會實行大崗位制，村委會由原來的3職變成了4職人員工資標準提高、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是職工工資正常晉升。三是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費預算。四是社區(qū)辦公經(jīng)費及黨群服務經(jīng)費由原來的10萬提高到每個社區(qū)20萬元，部門財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出3139.22萬元。財政撥款安排支出3139.22萬元，其中：基本支出2947.91萬元，與上年3008.29萬元對比減少60.38萬元，下降2.01%，主要原因是：村（居）委會干部工資由基本支出調(diào)整到保民生支出預算，村民小組長、黨支部書記報酬提高標準，由原來的基本支出調(diào)整到項目支出中預算，職工正常晉升；項目支出191.31萬元，與上年7.95萬元對比增加183.36萬元，增長2306.42%，主要原因是新增2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元及共和鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費84萬元、村（居）委會干部工資標準提高、村民小組長、黨支部書記報酬提高標準，社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及黨群服務費每個社區(qū)提高到20萬元，預算單位支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．一般公共服務支出525.19萬元。主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。
2．文化旅游體育與傳媒支出48.21萬元。主要用于共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
3．社會保障和就業(yè)支出488.37萬元。主要用于工資社會事務辦公室和社會保障和為民服務中心福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出，機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。
4．衛(wèi)生健康支出119.07萬元。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.16萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
6．農(nóng)林水支出1742.25萬元。主要用于共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心、共和鎮(zhèn)水務服務中心、共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心、共和鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及共和鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村組干部報酬支出。
7．資源勘探工業(yè)信息等支出57.05萬元。主要用于共和鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。
8．住房保障支出112.91萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出2947.91萬元，其中：30101基本工資406.78萬元；30102津貼補貼265.55萬元；30103獎金102.72萬元；30107績效工資363.64萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費163.35萬元；30199其他工資福利支出971.21萬元；30109機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.23萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費57.73萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費54.87萬元；30112其他社會保障繳費14.73萬元；30113住房公積金112.91萬元；30201辦公費171.57萬元；30206電費1.41萬元；30207郵電費3.33萬元；30231公務用車運行維護費6.00萬元；30216培訓費1.00萬元，30202印刷費3.00萬元；30205水費：1.02萬元；30217公務接待費1.00萬元；30228工會經(jīng)費16.38萬元；30239其他交通費用29.34萬元；30299其他商品和服務支出3.16萬元。30302退休費168.11萬元；30305生活補助15.87萬元。
項目支出191.31萬元。30201辦公費139.99萬元，30215會議費14.80萬元，30216培訓費2.00萬元，30226勞務費33.62萬元，31002辦公設備購置0.90萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額21.74萬元。其中：政府采購貨物預算15.74萬元、政府采購服務預算6萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.00萬元，較上年增長0萬元，增長0%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣共和鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為56次，共計接待340人次。公務接待全鎮(zhèn)本著樹立“過緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，從源頭抓起，從年初抓起。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為1.00萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。主要用于2024年公務用車費預算能確保鄉(xiāng)村振興銜接脫貧鞏固、征地工作等。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為6.00萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預算績效目標
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3．一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4．一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5．一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
7．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
8．政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經(jīng)費安排427.62萬元，與上年301.26萬元對比增加126.36萬元，增加41.94%。增加的主要原因是2024年村（居）委會兩委人員職數(shù)增加、社區(qū)辦公經(jīng)費及黨群服務經(jīng)費增加，公務員考錄及人員調(diào)入增加，導致機關運行經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額6093.03萬元，其中，流動資產(chǎn)3693.65萬元，固定資產(chǎn)2254.60萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)144.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少158.17萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.11萬元。處置房屋建筑物2323.43平方米，賬面原值84.53萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)172項，賬面原值14.60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.10萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表
2.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府
2024年2月2日
監(jiān)督索引號53232300656300111
