監(jiān)督索引號53232300930400000

目  錄

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算表

一、部門基本信息表

二、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門項(xiàng)目支出情況表

九、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十二、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十三、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十四、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十五、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門政府采購情況表

十八、年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬行政單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，分別是：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合等職能職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政人員編制 13人，工勤人員編制2人，事業(yè)人員編制4人。在職實(shí)有人員28人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 28人。

離退休人員30人，其中： 離休1人，退休 29人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入545.93萬元，其中：一般公共預(yù)算545.93萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年總收入數(shù)474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因?yàn)樵诼毤半x退休人員工資增資及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入545.93萬元，其中:本年收入545.93萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（本級財(cái)力545.93萬元）545.93萬元。

與上年財(cái)政撥款收入474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因?yàn)樵诼毤半x退休人員工資增資及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 545.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 545.93萬元，其中：基本支出545.93萬元，與上年預(yù)算總支出474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因?yàn)樵诼毤半x退休人員工資增資及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505歸口管理的行政單位離退休79.36萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)77.12萬元對比，同比增加2.24萬元，增幅2.9%，原因是2名離退休人員工資增所致，主要用于離退休人員工資統(tǒng)籌外部分和離退休人員工作經(jīng)費(fèi)。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.43萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)37.09萬元對比，同比減少0.66萬元，增幅-1.78%，主要原因是名在職務(wù)人員退休所致。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療22.74萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)18.83萬元對比，同比增加3.91萬元，增幅20.76%，主要原因是因?yàn)樵诼毴藛T工資增資及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高。主要用于繳納單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.19萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)14.43萬元對比，同比增加1.76萬元，增幅12.19%，主要原因是因?yàn)樵诼毴藛T工資增資及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.2150501行政運(yùn)行363.88萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)298.08萬元對比，同比增加65.8萬元，增幅22.07%;4.主要原因一是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資，二是機(jī)構(gòu)改革后人員增加，三以及根據(jù)預(yù)算口徑將上年預(yù)算的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)由“2082702社會保障和就業(yè)支出—財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”調(diào)整至2011101預(yù)算所致。主要用于在職人員工資福利支出和行政辦公運(yùn)行的支出。

6.住房公積金27.33萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)22.26萬元對比，同比增加5.07萬元，增幅22.78%，主要原因一是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資，二是機(jī)構(gòu)改革后人員增加。主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出449.16萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)382.32萬元對比，同比增加66.84萬元，增幅17.48%，主要原因是在職人員正常職務(wù)或級別晉升的正常增資。

2.商品和服務(wù)支出16.64萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)11.95萬元對比，同比增加4.69萬元，增幅39.24%，主要原因是一是機(jī)構(gòu)改革后本單位人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)增加；二是機(jī)構(gòu)改革后，原縣發(fā)改局劃入科技推廣及科技成果轉(zhuǎn)化職能，增加辦公費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算，三是因?yàn)樵诼毴藛T工資基數(shù)增加，單位的工會經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(主要指離退休人員工資)80.14萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)80.16萬元對比，同比減少0.02萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.6萬元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化科學(xué)技術(shù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.64萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)11.95萬元對比，同比增加4.69萬元，增幅39.24%，主要原因是一是機(jī)構(gòu)改革后本單位人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)增加；二是機(jī)構(gòu)改革后，原縣發(fā)改局劃入科技推廣及科技成果轉(zhuǎn)化職能，增加辦公費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算，三是因?yàn)樵诼毴藛T工資基數(shù)增加，單位的工會經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（六）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱  無

2、立項(xiàng)依據(jù)  無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位    無

4、項(xiàng)目基本概況    無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容    無

6、資金安排情況    無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃    無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效    無

附：牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算表

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

                                                                          2020年6月15日

監(jiān)督索引號53232300930400111